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SABORIO & COTO
A B O G A D O S
Costa Rica - Desde 1983
29616-H
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
Considerando:
1º—Que el numeral 5, inciso b) del artículo 7° de la Ley N° 8050 del 7 de diciembre del 2000, "Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2001", faculta al Poder Ejecutivo para que mediante decreto elaborado por el Ministerio de Hacienda, y con aprobación de la Contraloría General de la República, traslade los sobrantes de las partidas de servicios personales y sus correspondientes cargas sociales, para atender el pago de servicios personales y sus correspondientes cargas sociales, en los programas presupuestarios en que se generen faltantes.
2º—Que el inciso 6) del artículo 7° de la Ley N° 8050 del 7 de diciembre del 2000, "Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2001", establece:
"Autorízase al Poder Ejecutivo para que, con la finalidad de adecuar los recursos presupuestarios a la programación a partir del segundo trimestre del año, mediante decreto ejecutivo elaborado por la Dirección General de Presupuesto Nacional y previa autorización de la Contraloría General de la República, pueda ordenar, dentro de un mismo programa o subprograma, traspasos entre los gastos autorizados en la presente ley.
Asimismo, sin modificar el monto de los recursos asignados al programa, podrán reordenar traspasos por medio de la creación de un nuevo tipo de gasto, cuando este resulte indispensable para conseguir los objetivos y las metas de producción establecidos por cada programa o subprograma presupuestario.
Sin embargo, para lo anterior se atenderán las siguientes restricciones:
a) No se rebajarán las siguientes partidas y subpartidas: Las destinadas a cubrir servicios personales, excepto lo dispuesto en el inciso b) de la norma anterior; tampoco las transferencias que incluyan el pago de salarios, ni las partidas destinadas al pago de telecomunicaciones, energía eléctrica, productos alimenticios de los Ministerios de Seguridad Pública y de Justicia y Gracia, cuentas pendientes de ejercicios anteriores, ni las partidas destinadas a la ejecución de obras inconclusas y de carácter prioritario.
b) No podrán aumentarse, las sumas autorizadas en esta Ley, para gastos de representación, artículos y gastos para recepciones, gastos de viaje al exterior, gastos de transporte de o para el exterior y asignaciones globales.
Las solicitudes de traspaso de partidas de un mismo programa o subprograma, sin perjuicio de las disposiciones internas que establezca el superior jerárquico de la institución, deben presentarse por escrito, firmadas por el jefe del programa o del subprograma según corresponda, y autorizadas por el superior jerárquico de la institución; deberán ser acompañadas por las respectivas justificaciones y la certificación de los saldos disponibles en las subpartidas sujetas a rebajar, firmada por el oficial presupuestal, así como de la reprogramación que ocasionará la solicitud de traslado planteada, en los productos, los objetivos, las metas de gestión y los indicadores.
Autorízase el traslado de partidas entre subprogramas, bajo las excepciones aquí establecidas, siempre y cuando dichas modificaciones presupuestarias no afecten el monto total de presupuesto asignado al programa mediante la presente Ley.
En cualquier momento, los traspasos citados podrán efectuarse para atender situaciones de emergencia o calamidad pública, previamente declaradas por el Poder Ejecutivo.
3º—Que los ministerios incluidos en el presente decreto solicitaron la confección del mismo.
4º—Que la Contraloría General de la República aprobó el presente decreto mediante oficio N° 6540 del 15 de junio del 2001. Por tanto,
Decretan:
Artículo 1º—Modifícase el artículo 2° de la Ley N° 8050 del 7 de diciembre del 2000, "Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2001", en la forma que se indica a continuación:
REBAJAR:
TÍTULO 104
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA 021-00
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
Registro Contable: 104-021-00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
G.O FF C-E CF I-P Concepto Monto
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.500.000
182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1.500.000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 10.000.000
550 27 215 10 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ.
(Para remodelaciones en Casa Presidencial) 10.000.000
Total Rebaja del Programa: 021-00 11.500.000
PROGRAMA: 024-00
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Sub Programa/Proyecto: 01
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
Registro Contable: 104-024-01
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.215.000
144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 15.000
150 01 112 10 SEGUROS 1.000.000
172 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MOBIL.
Y EQ. OFI 200.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100.000
290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA
RECEPC. 100.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.156.733
603 01 131 10 AYUD. ECON. SEGÚN PROG.
CAP. APREN 1.156.733
Total Rebaja del Sub Programa/
Proyecto 024-01 2.471.733
Sub Programa/Proyecto: 02
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
Registro Contable: 104-024-02
1 SERVICIOS NO PERSONALES 200.000
172 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MOBIL.
Y EQ. OFI 100.000
182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 100.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 170.000
282 01 112 10 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100.000
299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 70.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 50.000
350 27 221 10 EQUIPO EDUCACIONAL 50.000
Total Rebaja del Sub Programa
/Proyecto: 024-02 420.000
Total Rebaja del Programa: 024-00 2.891.733
Programa: 027-00
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Registro Contable: 104-027-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2.100.000
104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO
ELECTRÓNICO 500.000
162 01 112 10 CONSULTORÍAS
(Para la contratación de servicios técnicos y
profesionales, asesorías en materia de
información y auditorías). 1.600.000
Total Rebaja del Programa: 027-00 2.100.000
Total Rebaja del Título: 104 16.491.733
TÍTULO: 105
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Programa: 034-00
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
Registro Contable: 105-034-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2.100.000
162 01 112 10 CONSULTORÍAS
(Contratación de consultorías especiales,
auditorías y servicios técnicos y
profesionales) 2.100.000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y
MEJORAS 4.000.000
550 27 215 10 OTRAS CONSTR., ADICIÓN. Y MEJ.
(Para remodelaciones en Casa Presidencial) 4,000,000
Total Rebaja del Programa: 034-00 6.100.000
Programa: 042-00
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN
Registro Contable: 105-042-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.200.000
202 01 112 14 GASOLINA. 1.000.000
220 01 112 14 TEXTILES Y VESTUARIOS 200.000
Total Rebaja del Programa: 042-00 1.200.000
Total Rebaja del Título: 105 7.300.000
TÍTULO: 106
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA
Programa: 044-00
ACTIVIDAD CENTRAL
Registro Contable: 106-044-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.050.000
106 01 112 10 OTROS ALQUILERES 100.000
124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 100.000
134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 700.000
144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS. 100.000
172 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ.OFI 50.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500.000
202 01 112 10 GASOLINA. 100.000
206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 100.000
234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 50.000
259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 200.000
270 01 112 10 REPUESTOS 50.000
Total Rebaja del Programa: 044-00 1.550.000
Programa: 049-00
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
Registro Contable: 106-049-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 12.570.000
104 01 112 27 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO 2.250.000
106 01 112 27 OTROS ALQUILERES 420.000
112 01 112 27 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 4.500.000
162 01 112 27 CONSULTORÍAS
(Pago de asesoría profesional para la
adquisición y desarrollo de sistemas ) 1.400.000
199 01 112 27 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4.000.000
Total Rebaja del Programa: 049-00 12.570.000
Programa: 054-00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Sub Programa/Proyecto: 01
IMPRENTA NACIONAL
Registro Contable: 106-054-01
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000.000
602 01 131 19 PRESTACIONES LEGALES 4.000.000
Total Rebaja del Sub Programa
/Proyecto: 054-01 4.000.000
Total Rebaja del Programa: 054-00 4.000.000
Total Rebaja del Título: 106 18.120.000
TÍTULO: 107
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Programa: 079-00
ACTIVIDAD CENTRAL
Registro Contable: 107-079-00
0 SERVICIOS PERSONALES 15.500.000
080 01 111 11 SERVICIOS ESPECIALES 13.500.000
090 01 111 11 OTROS SERVICIOS PERSONALES 2.000.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 21.459.360
106 01 112 11 OTROS ALQUILERES 4.340.000
114 01 112 11 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 243.960
134 01 112 11 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 40.000
144 01 112 11 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS. 125.000
150 01 112 11 SEGUROS 4.500.000
172 01 112 11 MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OFI 2.550.000
182 01 112 11 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 9.000.000
199 01 112 11 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 660.400
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.630.300
220 01 112 11 TEXTILES Y VESTUARIOS 2.030.000
234 01 112 11 IMPRESOS Y OTROS 1.555.500
240 01 112 11 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 100.000
260 01 112 11 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 550.000
282 01 112 11 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 60.000
286 01 112 11 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 20.000
299 01 112 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 314.800
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 50.000
350 27 221 11 EQUIPO EDUCACIONAL 50.000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 500.000
520 27 215 11 INSTALACIONES 500.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500.000
603 01 131 11 AYUD. ECON.S EGUN PROG.
CAP. APREN 1.500.000
Total Rebaja del Programa: 079-00 43.639.660
Programa: 081-00
SERVICIO EXTERIOR
Registro Contable: 107-081-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 11.098.898
193 01 112 11 GASTOS DE OFICINAS DE
CANCILLERÍAS 3.098.898
194 01 112 11 MISIONES ESPECIALES 8.000.000
Total Rebaja del Programa: 081-00 11.098.898
Programa: 082-00
POLÍTICA EXTERIOR
Registro Contable: 107-082-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 50.000
124 01 112 11 SERVICIO DE CORREOS 50.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 350.000
234 01 112 11 IMPRESOS Y OTROS 200.000
286 01 112 11 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 150.000
Total Rebaja del Programa: 082-00 400.000
Programa: 083-00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Registro Contable: 107-083-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 250.000
114 01 112 11 IMPRESIÓN, ENCUADERN.Y OTROS 150.000
124 01 112 11 SERVICIO DE CORREOS 100.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 150.000
286 01 112 11 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 100.000
299 01 112 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 50.000
Total Rebaja del Programa: 083-00 400.000
Programa: 088-00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Registro Contable: 107-088-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.795.490
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 1.000.800
680 01 133 46 236 (OPANAL) ORGANISMO INTERNA-
CIONAL PROSCRIPCIÓN
DE ARMAS NUCLEARES EN AMÉRICA
LATINA Y CARIBE
(CUOTA ORDINARIA)
Ced. Jur.:2-100-042-005 1.000.800
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 2.794.690
681 01 133 20 250 INSTITUTO INDIGENISTA INTER-
AMERICANO III
(CUOTA ORDINARIA)
Ced. Jur.: 3-003-042020-14 451.000
681 01 133 19 258 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
AMERICANOS (OEA FONDO
REGULAR) (CUOTA ORDINARIA)
Ced. Jur.: 3-003-042020-14 2.343.690
Total Rebaja del Programa: 088-00 3.795.490
Total Rebaja del Título: 107 59.334.048
TÍTULO: 108
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Programa: 089-00
ACTIVIDAD CENTRAL
Registro Contable: 108-089-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2.000.000
174 01 112 14 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 2.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.412.000
232 01 112 14 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 100.000
259 01 112 14 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 500.000
270 01 112 14 REPUESTOS 8.100.000
282 01 112 14 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100.000
284 01 112 14 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 612.000
Total Rebaja del Programa: 089-00 11.412.000
Programa: 098-00
POLICÍA ANTI DROGAS
Registro Contable: 108-098-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 650.000
112 01 112 14 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 150.000
174 01 112 14 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 350.000
282 01 112 14 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 250.000
286 01 112 14 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 100.000
Total Rebaja del Programa: 098-00 1.000.000
Programa: 107-00
SEGURIDAD CIUDADANA
Registro Contable: 108-107-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 9.000.000
174 01 112 14 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ 9.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 151.500.000
202 01 112 14 GASOLINA. 72.000.000
220 01 112 14 TEXTILES Y VESTUARIOS 65.000.000
270 01 112 14 REPUESTOS 14.500.000
Total Rebaja del Programa: 107-00 160.500.000
Programa: 109-00
SEGURIDAD TERRITORIAL
Sub Programa/Proyecto: 01
VIGILANCIA MARÍTIMA
Registro Contable: 108-109-01
0 SERVICIOS PERSONALES 11.130.300
000 01 111 14 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 11.130.300
1 SERVICIOS NO PERSONALES 950.000
190 01 112 14 SERVICIOS ADUANEROS 950.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23.550.000
202 01 112 14 GASOLINA. 22.000.000
220 01 112 14 TEXTILES Y VESTUARIOS 1.200.000
270 01 112 14 REPUESTOS 350.000
Total Rebaja del Sub Programa
/Proyecto:109-01 35.630.300
Sub Programa/Proyecto: 02
VIGILANCIA AÉREA
Registro Contable: 108-109-02
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.400.000
202 01 112 14 GASOLINA. 3.400.000
Total Rebaja del Sub Programa/
Proyecto: 109-02 3.400.000
Total Rebaja del Programa: 109-00 39.030.300
Total Rebaja del Título: 108 211.942.300
TÍTULO: 109
MINISTERIO DE HACIENDA
Programa: 132-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Registro Contable: 109-132-00
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 6.700.000
340 27 221 19 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 6.700.000
Total Rebaja del Programa: 132-00 6.700.000
Programa: 134-00
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
Sub Programa/Proyecto: 05
INVESTIGACIONES FISCALES
Registro Contable: 109-134-05
1 SERVICIOS NO PERSONALES 10.000.000
182 01 112 12 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 10.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 700.000
282 01 112 12 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 700.000
Total Rebaja del Sub Programa
/Proyecto: 134-05 10.700.000
Total Rebaja del Programa: 134-00 10.700.000
Programa: 138-00
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA
Registro Contable: 109-138-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 97.000.000
172 01 112 19 MANTEN.Y REPAR. MOBIL.
Y EQ. OFI 97.000.000
Total Rebaja del Programa: 138-00 97.000.000
Total Rebaja del Título: 109 114.400.000
TÍTULO: 110
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Programa: 169-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Registro Contable: 110-169-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 5.000.000
104 01 112 40 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO 400.000
106 01 112 40 OTROS ALQUILERES 900.000
172 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OFI 1.000.000
174 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ 2.000.000
199 01 112 40 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(PARA PAGO DE SERVICIOS
DE LIMPIEZA). 700.000
Total Rebaja del Programa: 169-00 5.000.000
Programa: 172-00
INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
Registro Contable: 110-172-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 300.000
174 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 300.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 407.958
206 01 112 40 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 335.500
270 01 112 40 REPUESTOS 72.458
Total Rebaja del Programa: 172-00 707.958
Programa: 174-00
EXTENSIÓN AGROPECUARIA
Registro Contable: 110-174-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.839.702
114 01 112 40 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 121.702
172 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OFI 700.000
182 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 947.000
199 01 112 40 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 71.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 217.000
212 01 112 40 MEDICINAS 8.000
232 01 112 40 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 209.000
Total Rebaja del Programa: 174-00 2.056.702
Programa: 176-00
DESARROLLO RURAL
Registro Contable: 110-176-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 375.000
114 01 112 40 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 375.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 250.000
232 01 112 40 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 250,000
Total Rebaja del Programa: 176-00 625.000
Programa 177-00
APOYO A INST. Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO
Registro Contable: 110-177-00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000.000
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 10.000.000
731 27 242 40 286 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
DE COSTA RICA PARA LA
INVESTIGACIÓN (FUNDEVI)
(CONVENIO DE COOPERACIÓN
MAG-UCR PARA EL FRÓTALE-
CIMIENTO DE LA GESTIÓN
EMPRESARIAL)
Ced. Jur.:2-100-042000-08 10.000.000
Total Rebaja del Programa: 177-00 10.000.000
Total Rebaja del Título: 110 18.389.660
TÍTULO: 111
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
Programa: 216-00
DEFENSA CONSUMIDOR Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
Registro Contable: 111-216-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 200.000
114 01 112 46 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 200.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 137.500
270 01 112 46 REPUESTOS 137.500
Total Rebaja del Programa: 216-00 337.500
Programa: 217-00
NORMAS Y UNIDADES DE MEDIDA
Registro Contable: 111-217-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000
254 01 112 46 PROD. METAL. PARA LA CONSTR. 1.000.000
Total Rebaja del Programa: 217-00 1.000.000
Total Rebaja del Título: 111 1.337.500
TÍTULO: 112
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Programa: 326-00
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
Registro Contable: 112-326-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 207.713.740
104 01 112 47 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO 100.000.000
114 01 112 47 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 100.000
124 01 112 47 SERVICIO DE CORREOS 150.000
150 01 112 47 SEGUROS 58.194.560
174 01 112 47 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 8.614.957
182 01 112 47 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 22.488.093
199 01 112 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(PARA HACER FRENTE A LA CONTRA-
TACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA,
VIGILANCIA EN GENERAL, SEMI-
NARIOS, ENTRE OTROS) 18.166.130
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.486.260
214 01 112 47 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 200.000
232 01 112 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 3.075.714
234 01 112 47 IMPRESOS Y OTROS 150.000
254 01 112 47 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 2.299.558
258 01 112 47 MADERA 100.000
259 01 112 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 4.860.988
260 01 112 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 150.000
270 01 112 47 REPUESTOS 200.000
282 01 112 47 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200.000
284 01 112 47 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 150.000
286 01 112 47 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 100,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 6.463.119
320 27 221 47 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2.899.000
350 27 221 47 EQUIPO EDUCACIONAL. 3.564.119
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.726.000
602 01 131 47 PRESTACIONES LEGALES 55.000.000
603 01 131 47 AYUD. ECON. SEGUN PROG. CAP.
APREN 726.000
Total Rebaja del Programa: 326-00 281.389.119
Programa: 327-00
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL
Registro Contable: 112-327-00
0 SERVICIOS PERSONALES 432.225
031 27 212 47 SALARIO ESCOLAR 432.225
1 SERVICIOS NO PERSONALES 156.300.000
172 27 212 47 MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OFI 200.000
174 27 212 47 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ 31.000.000
184 27 212 47 MANTENIM. Y REPARAC. OBRAS
(INCLUYE ¢20.0 MILLONES PARA
LASTREADO Y DESFOQUE PLUVIAL
DE SAN JOSÉ DE UPALA A
BRASILIA, BRASILIA-QUEBRADA
GRANDE LIBERIA, BRASILIA-SANTA
CECILIA (LA CRUZ); ¢10.0
MILLONES PARA NIVELAR,
CONFORMAR, LASTREAR,
ENCUNETAR Y ASFALTAR
CALLES DE TORREMOLINOS,
CALLE VIEJA DEL ROSARIO HACIA
LA FILA, DESAMPARADOS;
¢20.0 MILLONES PARA NIVELAR,
CONFORMAR, LASTREAR, ENCUNETAR
Y ASFALTAR CALLE EL MAN-
ZANO HACIA LA PLAZA DE DEPOR-
TES Y CALLE MARÍN EN FRAILES
DE DESAMPARADOS; ¢2.5
MILLONES PARA ASFALTADO
CALLE NUEVA, PARÁ, SANTO
DOMINGO DE HEREDIA. INCLUYE
¢10.0 MILLONES, PARA DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
DE ENLACE ENTRE LOS DISTRITOS
DE GRAVILIAS Y SAN ANTONIO
INCLUYE ¢30.0 MILLONES, PARA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
PUENTE PARA UNIR EL DISTRITO
DE SAN ANTONIO Y LA URBANIZACIÓN
EL DORADO DEL DISTRITO CENTRO.
INCLUYE ¢1.0 MILLÓN, PARA ARREGLO
CALLE LA TORRE DE SAN JUAN DE
DIOS DE DESAMPARADOS. INCLUYE
¢2.0 MILLONES PARA ARREGLOS
EN ALAMEDA 2, COSTADO OESTE
DE LA ESCUELA DE GRAVILIAS) 125.100.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 114.226.098
252 27 212 47 CEMENTO 20.000.000
254 27 212 47 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 15.456.098
258 27 212 47 MADERA 21.500.000
259 27 212 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 41.570.000
260 27 212 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 700.000
270 27 212 47 REPUESTOS 15.000.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 68.650.000
310 27 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8.000.000
320 27 221 47 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 10.000.000
330 27 221 47 EQUIPO DE TRANSPORTE 21.650.000
340 27 221 47 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 500.000
370 27 221 47 MAQUIN. Y EQUIPO DE CONSTRUCC. 26.000.000
390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 2.500.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.500.000
604 01 131 47 BECAS
(PARA CUBRIR EL BENEFICIO DE
OTORGAMIENTO DE BECAS,
CONFORME A LAS NECESIDADES
Y PROGRAMA DEL ÁREA DE
OBRAS PÚBLICAS) 3.500.000
Total Rebaja del Programa: 327-00 343.108.323
Programa: 328-00
PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA
Registro Contable: 112-328-00
0 SERVICIOS PERSONALES 4.503.885
031 27 212 47 SALARIO ESCOLAR 4.503.885
1 SERVICIOS NO PERSONALES 20.425.000
112 27 212 47 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 750.000
114 27 212 47 IMPRESIÓN, ENCUADERN.Y OTROS 250.000
134 27 212 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 400.000
144 27 212 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS. 3.075.000
174 27 212 47 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 13.550.000
199 27 212 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(ADQUISICION DE LÍNEAS TELEFÓ-
NICAS, PARA LOS SISTEMAS
DE PROCESAMIENTO DE DATOS
DE LAS CAPITANÍAS DE PUERTOS,
CONFECCIÓN DE UNIFORMES
PARA CAPITANES, SERVICIO DE
BUCEO, CHAPIAS, LIMPIEZA, VIGI-
LANCIA, ENTRE OTROS.
INCLUYE ASIMISMO ¢4.574.901 PARA
OTROS GASTOS DERIVADOS DE
LA GESTIÓN, SEGÚN CANON DE
ARESEP) 2.400.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23.025.000
212 27 212 47 MEDICINAS 250.000
214 27 212 47 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 50.000
220 27 212 47 TEXTILES Y VESTUARIOS 1.500.000
232 27 212 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 500.000
254 27 212 47 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1.000.000
260 27 212 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 600.000
270 27 212 47 REPUESTOS 15.925.000
282 27 212 47 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100.000
284 27 212 47 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 100.000
286 27 212 47 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 3.000.000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 274.500.000
504 27 212 47 OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES 274.500.000
Lista de Obras del Programa: 328-00
Lista de Obras Código Descripción
OBRAS POR CONTRATO 274.500.000
001 Ampliación de Rompeolas de Puerto Caldera 100.000.000
002 Rehabilitación Muelle de Golfito 19.500.000
003 Rehabilitación Muelle de los Plátanos 50.000.000
004 Rehabilitación Terminal de Transbordadores
de Puntarenas 105.000.000
DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN 47.953.885
099 Gastos Varios 47.953.885
Total Lista de Obras: 322.453.885
Total Rebaja del Programa: 328-00 322.453.885
Programa: 329-00
EDIFICACIONES NACIONALES
Registro Contable: 112-329-00
G.O FF C-E CF I-P Concepto Monto
0 SERVICIOS PERSONALES 392.909
031 27 211 20 SALARIO ESCOLAR 392.909
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 24.400.000
252 27 211 20 CEMENTO 10.400.000
254 27 211 20 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1.000.000
258 27 211 20 MADERA 13.000.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 500.000
390 27 221 20 EQUIPOS VARIOS 500.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000
604 01 131 20 BECAS
(PROGRAMA DE BECAS A FUNCIO-
NARIOS SEGÚN PROGRAMA
DE APRENDIZAJE). 500.000
Total Rebaja del Programa: 329-00 25.792.909
Programa: 330-00
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
Registro Contable: 112-330-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 3.000.000
134 01 112 15 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 3.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.000.000
232 01 112 15 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 500.000
234 01 112 15 IMPRESOS Y OTROS 500.000
260 01 112 15 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 500.000
270 01 112 15 REPUESTOS 500.000
286 01 112 15 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 1.000.000
Total Rebaja del Programa: 330-00 6.000.000
Programa: 331-00
TRANSPORTE TERRESTRE
Registro Contable: 112-331-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 33.679.616
112 01 112 47 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 2.000.000
114 01 112 47 IMPRESIÓN, ENCUADERN.Y OTROS 1.236.842
124 01 112 47 SERVICIO DE CORREOS 360.000
134 01 112 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 5.420.000
172 01 112 47 MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ.OFI 4.479.594
174 01 112 47 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 7.290.970
182 01 112 47 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 464.286
190 01 112 47 SERVICIOS ADUANEROS 950.000
199 01 112 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA,
VIGILANCIA, SEMINARIOS ENTRE
OTROS). 11.477.924
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 61.385.533
206 01 112 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1.000.000
214 01 112 47 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 8.650.486
232 01 112 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 2.500.000
234 01 112 47 IMPRESOS Y OTROS 5.201.327
252 01 112 47 CEMENTO 70.000
254 01 112 47 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 12.112.994
259 01 112 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1.791.262
260 01 112 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 2.250.000
270 01 112 47 REPUESTOS 3.326.190
282 01 112 47 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400.000
284 01 112 47 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 135.000
286 01 112 47 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 23.448.274
299 01 112 47 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 500.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 200.000
300 27 221 47 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 200.000
Total Rebaja del Programa: 331-00 95.265.149
Programa: 332-00
PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS SECTORIALES
Registro Contable: 112-332-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.850.000
664 TRANSF. A INSTIT. PUBL. DESCENTR 34.850.000
664 01 132 47 210 CONSEJO DE TRANSPORTE
PÚBLICO (PARA ATENDER
LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 7969)
Ced. Jur.:3-007-270500 34.850.000
Total Rebaja del Programa: 332-00 34.850.000
-
Total Rebaja del Título: 112 1.108.859.385
TÍTULO: 113
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA
Programa: 571-00
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO
Registro Contable: 113-571-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 16.500.000
114 01 112 20 IMPRESIÓN, ENCUADERN.Y OTROS 16.500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.950.000
232 01 112 20 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 20.500.000
286 01 112 20 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 450.000
Total Rebaja del Programa: 571-00 37.450.000
Programa: 572-00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
Registro Contable: 113-572-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 150.400.000
114 01 112 20 IMPRESIÓN, ENCUADERN.Y OTROS 400.000
150 01 112 20 SEGUROS 150.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.100.000
220 01 112 20 TEXTILES Y VESTUARIOS 75.000
232 01 112 20 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 375.000
234 01 112 20 IMPRESOS Y OTROS 250.000
259 01 112 20 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 100.000
282 01 112 20 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200.000
284 01 112 20 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 50.000
286 01 112 20 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 50.000
Total Rebaja del Programa: 572-00 151.500.000
Programa: 573-00
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
Sub Programa/Proyecto: 01
ENSEÑANZA PREESC. I, II CICLOS
Registro Contable: 113-573-01
1 SERVICIOS NO PERSONALES 185.000.000
114 01 112 20 IMPRESIÓN, ENCUADERN.Y OTROS
PARA LA REEDICIÓN DE LOS TEX-
TOS DE LA EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA. 185.000.000
Total Rebaja del Sub Programa
/Proyecto: 573-01 185.000.000
Sub Programa/Proyecto: 02
III CICLO Y EDUC. DIV. ACADEM
Registro Contable: 113-573-02
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.996.000
610 OTRAS TRANSFER. DIRECT. A PERS 56.996.000
610 01 131 20 202 TRANSPORTE DE ESTUDIANTES
TERCER CICLO Y EDUCACIÓN
DIVERSIFICADA ACADÉMICA
Ced. Jur.: MEP 2-100-042-002 56.996.000
Total Rebaja del Sub Programa
/Proyecto: 573-02 56.996.000
Sub Programa/Proyecto: 03
III CICLO ED. DIVERS. TÉCNICA
Registro Contable: 113-573-03
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 453.925.000
610 OTRAS TRANSFER. DIRECT. A PERS 453.925.000
610 01 131 20 202 TRANSPORTE DE ESTUDIANTES
TERCER CICLO Y EDUCACIÓN
DIVERSIFICADA TÉCNICA
Ced. Jur.: MEP 2-100-042-002 453.925.000
Total Rebaja del Sub Programa
/Proyecto: 573-03 453.925.000
Sub Programa/Proyecto: 05
EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS
Registro Contable: 113-573-05
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.688.000
610 OTRAS TRANSFER. DIRECT. A PERS 5.688.000
610 01 131 20 202 TRANSPORTE DE ESTUDIANTES
COLEGIOS NOCTURNOS, CINDEA
E IPEC. Ced. Jur.: MEP 2-100-042-002 5.688.000
Total Rebaja del Sub Programa
/Proyecto: 573-05 5.688.000
Sub Programa/Proyecto: 06
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
Registro Contable: 113-573-06
1 SERVICIOS NO PERSONALES 6.350.000
134 01 112 20 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 6.350.000
Total Rebaja del Sub Programa
/Proyecto: 573-06 6.350.000
Total Rebaja del Programa: 573-00 707.959.000
Total Rebaja del Título: 113 896.909.000
TÍTULO: 114
MINISTERIO DE SALUD
Programa: 622-00
DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN EN SALUD
Sub Programa/Proyecto: 04
VIGILANCIA Y CONTROL DEL AMBIENTE HUMANO
Registro Contable: 114-622-04
1 SERVICIOS NO PERSONALES 400.000
112 01 112 21 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 200.000
114 01 112 21 IMPRESIÓN, ENCUADERN.Y OTROS 200.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.500.000
202 01 112 21 GASOLINA. 3,500,000
204 01 112 21 DIESEL 2,000,000
Total Rebaja del Sub Programa
/Proyecto: 622-04 5.900.000
Total Rebaja del Programa: 622-00 5.900.000
Programa: 625-00
NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL
Registro Contable: 114-625-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 5.122.285
124 01 112 21 SERVICIO DE CORREOS 1.882.838
128 01 112 21 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 1.000.000
134 01 112 21 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 1.217.502
172 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ.OFI 9.405
174 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ 1.012.540
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.533.472
202 01 112 21 GASOLINA 612.838
204 01 112 21 DIESEL 632.838
206 01 112 21 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 845.719
220 01 112 21 TEXTILES Y VESTUARIOS 2.216.099
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 873.223
270 01 112 21 REPUESTOS 998.491
282 01 112 21 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2.160.157
284 01 112 21 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 941.419
286 01 112 21 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 1.162.862
299 01 112 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 89.263
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 780.729
350 27 221 21 EQUIPO EDUCACIONAL 742.670
390 27 221 21 EQUIPOS VARIOS 38.059
Total Rebaja del Programa: 625-00 16.436.486
Total Rebaja del Título: 114 22.336.486
TÍTULO: 115
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Programa: 729-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Registro Contable: 115-729-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 5.200.000
162 01 112 24 CONSULTORÍAS
(PARA CONTRATACIÓN DE
PERSONAL ESPECIALIZADO
PARA EL PROYECTO DE MODER-
NIZACIÓN DEL MINISTERIO) 3.200.000
182 01 112 24 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 2.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.000.000
270 01 112 24 REPUESTOS 2.000.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 5.000.000
330 27 221 24 EQUIPO DE TRANSPORTE 5,000,000
Total Rebaja del Programa: 729-00 12.200.000
Programa: 732-00
DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL
Registro Contable: 115-732-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 3.000.000
182 01 112 23 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 3.000.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 5.000.000
330 27 221 23 EQUIPO DE TRANSPORTE 5.000.000
Total Rebaja del Programa: 732-00 8.000.000
Total Rebaja del Título: 115 20.200.000
TÍTULO: 116
REGÍMENES ESPEC. DE PENSIONES
Programa: 743-00
REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES
Registro Contable: 116-743-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.293.776
618 PENSIÓN. HACIENDA Y POD. LEGIS 40.690.000
618 01 131 23 605 PENSIONES DE HACIENDA Y PODER
LEGISLATIVO (Incluye estimación
por revisión contable)
Ced. Jur.: 40.690.000
619 PENSION DEL MAGIST. Y PROFES 17.603.776
619 01 131 23 606 PENSIONES MAGISTERIO Y PROFES
SEGÚN LEY Nº 2248 DE 5-08-1958
(Incluye ¢1000.0 mill. para pago
de pensiones de períodos anteriores)
Ced. Jur.: 17.603.776
Total Rebaja del Programa: 743-00 58.293.776
Total Rebaja del Título: 116 58.293.776
TÍTULO: 117
MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES
Programa: 749-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Registro Contable: 117-749-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2.000.000
114 01 112 28 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 2.000.000
Total Rebaja del Programa: 749-00 2.000.000
Programa: 751-00
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Registro Contable: 117-751-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 200.000
134 01 112 28 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 200.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000
286 01 112 28 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 200,000
Total Rebaja del Programa: 751-00 400.000
Programa: 753-00
GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
Registro Contable: 117-753-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 3.795.000
172 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OFI 50.000
182 01 112 2 8 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 2.000.000
199 01 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1.745.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.673.000
234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS 700.000
260 01 112 28 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 50.000
282 01 112 28 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 443.000
284 01 112 28 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 181.000
299 01 112 28 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 299.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.400.000
340 27 221 28 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1.000.000
390 27 221 28 EQUIPOS VARIOS 400.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.454.200
606 01 131 28 PREMIOS
(Para el otorgamiento de premios
nacionales según Ley de Premios
Nacionales de Cultura N° 7345
del 18 de mayo de 1993) 2.454.200
Total Rebaja del Programa: 753-00 9.322.200
Programa: 755-00
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Registro Contable: 117-755-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 3.000.000
114 01 112 28 IMPRESIÓN, ENCUADERN.Y OTROS 500.000
132 01 112 28 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 200.000
142 01 112 28 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 200.000
144 01 112 28 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS. 100.000
182 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 2.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.550.000
214 01 112 28 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 300.000
232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 300.000
234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS 2.000.000
260 01 112 28 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 50.000
270 01 112 28 REPUESTOS 300.000
284 01 112 28 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 200.000
286 01 112 28 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 200.000
299 01 112 28 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 48.603.395
310 27 221 28 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 46.603.395
350 27 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL. 2,000.000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 32.500.000
510 27 211 28 EDIFICIOS
(Para construcción de la Biblioteca Pública
de Naranjo) 29.000.000
550 27 215 28 OTRAS CONSTR., ADICION. Y MEJ. 3.500.000
Total Rebaja del Programa: 755-00 87.653.395
Total Rebaja del Título: 117 99.375.595
TÍTULO: 119
MINISTERRIO DE JUSTICIA Y GRACIA
Programa: 781-00
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
Registro Contable: 119-781-00
0 SERVICIOS PERSONALES 5.412.500
000 01 111 19 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5.412.500
1 SERVICIOS NO PERSONALES 18.444.800
124 01 112 19 SERVICIO DE CORREOS 7.000.000
162 01 112 19 CONSULTORÍAS
(Incluye fondos para el pago de
peritajes que se contratan en los pro-
cesos legales donde interviene el Estado). 1.000.000
172 01 112 19 MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ.OFI 2.994.300
182 01 112 19 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 7.450.500
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.300.000
214 01 112 19 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 2.000.000
258 01 112 19 MADERA 300.000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 4.000.000
510 27 211 19 EDIFICIOS 4.000.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000.000
603 01 131 19 AYUD. ECON. SEGÚN PROG.
CAP.APREN 1.000.000
Total Rebaja del Programa: 781-00 31.157.300
Programa: 783-00
ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
Registro Contable: 119-783-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 250.000
114 01 112 13 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 250.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.497.600
206 01 112 13 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 250.000
220 01 112 13 TEXTILES Y VESTUARIOS 2.247.600
Total Rebaja del Programa: 783-00 2.747.600
Total Rebaja del Título: 119 33.904.900
TÍTULO: 127
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA
Programa: 863-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Registro Contable: 127-863-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 6.984.100
104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO 3.274.100
134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 250.000
172 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OFI 650.000
174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ 300.000
182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 2.510.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 490.000
206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 190.000
232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 300.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.125.900
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 1.125.900
681 01 133 10 205 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERI-
CANOS (OEA).
(Cuenta Mar del Plata - Proyectos
Especiales).
Ced. Jur.: 2-100-045230 1.125.900
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.200.000
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 1.200.000
731 27 242 10 200 FONDO DE PREINVERSIÓN DE
MIDEPLAN (Contrap.
IV del Programa de Preinversión).
Ced. Jur.: 2-100-045230 1.200.000
Total Rebaja del Programa: 863-00 9.800.000
Programa: 874-00
PLANIF. Y COORD. ECON., SOCIAL E INSTITUC.
Registro Contable: 127-874-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 800.000
254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 100.000
258 01 112 10 MADERA 200.000
259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 500.000
Total Rebaja del Programa: 874-00 800.000
Total Rebaja del Título: 127 10.600.000
TÍTULO: 128
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Programa: 893-00
COORDINACIÓN Y DES. CIENTIF. Y TECNOLÓGICO
Registro Contable: 128-893-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 3.550.000
199 01 112 15 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3.550.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000
234 01 112 15 IMPRESOS Y OTROS 1.000.000
Total Rebaja del Programa: 893-00 4.550.000
Total Rebaja del Título: 128 4.550.000
TÍTULO: 129
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
Programa: 879-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Registro Contable: 129-879-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.500.000
204 01 112 10 DIESEL 1.500.000
Total Rebaja del Programa: 879-00 1.500.000
Programa 883-00
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
Registro Contable: 129-883-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 70.000
202 01 112 42 GASOLINA. 70.000
Total Rebaja del Programa: 883-00 70.000
Programa: 889-00
EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
Registro Contable: 129-889-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 130.000
202 01 112 42 GASOLINA 130.000
Total Rebaja del Programa: 889-00 130.000
Programa: 897-00
CONSERVACIÓN Y USO RACIONAL DE LA ENERGÍA
Registro Contable: 129-897-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 700.000
114 01 112 44 IMPRESION, ENCUADERN.Y OTROS 700.000
Total Rebaja del Programa: 897-00 700.000
Programa: 936-00
TRANSFERENCIA DEL SECTOR ENERGÍA Y MINAS
Registro Contable: 129-936-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.900.000
639 OTRAS TRANS. CORRIENT. INST. PRIV 20.000.000
639 01 131 42 226 FUNDACIÓN DE VIDA SILVESTRE
(PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS,
OPERATIVOS Y COMPRA DE
TERRENO)
Ced. Jur.: 3-006-078023 20.000.000
664 TRANSF. A INSTIT. PUBL. DESCENTR 65.900.000
664 01 132 42 210 FONDO FORESTAL (PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LEY Nº 7575,
ARTÍCULOS 42 Y 43).
Ced. Jur.: 2-100-042014 65.900.000
Total Rebaja del Programa: 936-00 85.900.000
Total Rebaja del Título: 129 88.300.000
Total Rebajar 2.790.644.383
AUMENTAR:
TÍTULO: 104
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Programa: 021-00
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
Registro Contable: 104-021-00
G.O FF C-E CF I-P Concepto Monto
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.500.000
240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000.000
270 01 112 10 REPUESTOS 500.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 10.000.000
330 27 221 10 EQUIPO DE TRANSPORTE. 6.000.000
340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 4.000.000
Total Aumento del Programa: 021-00 11.500.000
Programa: 024-00
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Sub Programa/Proyecto: 01
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL
Registro Contable: 104-024-01
1 SERVICIOS NO PERSONALES 115.000
124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 15.000
174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 100.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 550.000
214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 100.000
232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 100.000
240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 100.000
259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 150.000
270 01 112 10 REPUESTOS 100.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.714.733
602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 1.714.733
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 92.000
814 01 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(Para reforzar contenido a pago de facturas
varias) 92.000
Total Aumento del Sub Program
/Proyecto: 024-01 2.471.733
Sub Programa/Proyecto: 02
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
Registro Contable: 104-024-02
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 370.000
214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 30.000
220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 30.000
234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 50.000
254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 30.000
258 01 112 10 MADERA 30.000
259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 200.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 50.000
310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 50.000
Total Aumento del Sub Programa
/Proyecto: 024-02 420.000
Total Aumento del Programa: 024-00 2.891.733
Programa: 027-00
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Registro Contable: 104-027-00
0 SERVICIOS PERSONALES 2.100.000
000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2.100.000
Total Aumento del Programa: 027-00 2.100.000
Total Aumento del Título: 104 16.491.733
TÍTULO: 105
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Programa: 034-00
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
Registro Contable: 105-034-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.500.000
134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 1.500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 600.000
299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 600.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.000.000
340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 4.000.000
Total Aumento del Programa: 034-00 6.100.000
Programa: 042-00
UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN
Registro Contable: 105-042-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 200.000
112 01 112 14 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 200.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000
204 01 112 14 DIESEL 500.000
259 01 112 14 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 250.000
284 01 112 14 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 250.000
Total Aumento del Programa: 042-00 1.200.000
Total Aumento del Título: 105 7.300.000
TÍTULO: 106
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA
Programa: 044-00
ACTIVIDAD CENTRAL
Registro Contable: 106-044-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.350.000
232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 1.350.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 200.000
310 01 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 200.000
Total Aumento del Programa: 044-00 1.550.000
Programa: 049-00
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
Registro Contable: 106-049-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.750.000
114 01 112 27 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 350.000
162 01 112 27 CONSULTORÍAS
(Pago de asesoría profesional para la
adquisición y desarrollo de sistemas) 1.400.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.820.000
212 01 112 27 MEDICINAS 150.000
214 01 112 27 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 7.000.000
220 01 112 27 TEXTILES Y VESTUARIOS 400.000
232 01 112 27 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 500.000
234 01 112 27 IMPRESOS Y OTROS 200.000
240 01 112 27 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 300.000
252 01 112 27 CEMENTO 200.000
254 01 112 27 PROD. METAL. PARA LA CONSTR. 100.000
258 01 112 27 MADERA 200.000
259 01 112 27 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 100.000
282 01 112 27 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 670.000
284 01 112 27 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 400.000
286 01 112 27 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 600.000
Total Aumento del Programa: 049-00 12.570.000
Programa: 054-00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Sub Programa/Proyecto: 01
IMPRENTA NACIONAL
Registro Contable: 106-054-01
0 SERVICIOS PERSONALES 4.000.000
000 01 111 19 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4.000.000
Total Aumento del Sub Programa
/Proyecto: 054-01 4.000.000
Total Aumento del Programa: 054-00 4.000.000
Total Aumento del Título: 106 18.120.000
TÍTULO: 107
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Programa: 079-00
ACTIVIDAD CENTRAL
Registro Contable: 107-079-00
0 SERVICIOS PERSONALES 18.950.155
000 01 111 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 18.684.855
030 01 111 11 SUELDO ADICIONAL 265.300
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2.487.265
112 01 112 11 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 2.487.265
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.400.000
202 01 112 11 GASOLINA 500.000
212 01 112 11 MEDICINAS 75.000
214 01 112 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 300.000
232 01 112 11 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 525.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.705.000
310 01 221 11 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3.000.000
330 27 221 11 EQUIPO DE TRANSPORTE. 550.000
340 01 221 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 125.000
390 01 221 11 EQUIPOS VARIOS 30.000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 500.000
550 01 215 11 OTRAS CONSTR., ADICIÓN. Y MEJ. 500.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.581.290
602 01 131 11 PRESTACIONES LEGALES 16.000.000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA CCSS. 445.900
660 01 132 11 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL
POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,
VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-042147 151.300
660 01 132 11 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL (CONTRIBUCIÓN PATRONAL
CONCEPTO DE ENFERMEDAD
Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-042147 294.600
661 CONTRIB. ESTATAL A LA CCSS. 15.940
661 01 132 11 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL
POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,
VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7.970
661 01 132 11 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL
CONCEPTO DE ENFERMEDAD
Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7.970
667 APORT. PATRON. REG. OBLIGAT. PENS.
COMPLEMENTARIAS 87.600
667 01 132 11 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL (APORTE PATRONAL
AL RÉGIMEN OBLIGATORIO
DE PENSIONES COMPLEMEN-
TARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR N° 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-042147 87.600
668 APORT. PATRON. FONDO CAPIT.
LABORAL 31.850
668 01 132 11 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL (APORTE PATRONAL
FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL,
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
N° 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-042147 31.850
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.950
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 15.950
733 01 242 11 204 BANCO POPULAR Y DESARROLLO
COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL
A BANCO POPULAR Y DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-042152 15.950
Total Aumento del Programa: 079-00 43.639.660
Programa: 081-00
SERVICIO EXTERIOR
Registro Contable: 107-081-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 3.098.898
191 01 112 11 GASTOS DE OFICINAS CONSULARES 3.098.898
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.000.000
602 01 131 11 PRESTACIONES LEGALES 8.000.000
Total Aumento del Programa: 081-00 11.098.898
Programa: 082-00
POLÍTICA EXTERIOR
Registro Contable: 107-082-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 400.000
112 01 112 11 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 400.000
Total Aumento del Programa: 082-00 400.000
Programa: 083-00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Registro Contable: 107-083-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 400.000
112 01 112 11 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 400.000
Total Aumento del Programa: 083-00 400.000
Programa: 088-00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Registro Contable: 107-088-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.795.490
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 3.795.490
681 01 133 20 254 (FLACSO) FACULTAD LATINO-
AMERICANA DE CIENCIAS
SOCIALES (CUOTA ORDINARIA)
Ced. Jur.: 3-007-056353 3.795.490
Total Aumento del Programa: 088-00 3.795.490
Total Aumento del Título: 107 59.334.048
TÍTULO: 108
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Programa: 089-00
ACTIVIDAD CENTRAL
Registro Contable: 108-089-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 5.412.000
106 01 112 14 OTROS ALQUILERES 2.000.000
124 01 112 14 SERVICIO DE CORREOS 3.000.000
182 01 112 14 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 412.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.000.000
206 01 112 14 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 4.000.000
214 01 112 14 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 2.000.000
Total Aumento del Programa: 089-00 11.412.000
Programa 098-00
POLICÍA ANTI DROGAS
Registro Contable: 108-098-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.000.000
134 01 112 14 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1.000.000
Total Aumento del Programa: 098-00 1.000.000
Programa: 107-00
SEGURIDAD CIUDADANA
Registro Contable: 108-107-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 88.500.000
102 01 112 14 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 6.500.000
106 01 112 14 OTROS ALQUILERES 2.000.000
112 01 112 14 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 80.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 72.000.000
204 01 112 14 DIESEL 72.000.000
Total Aumento del Programa: 107-00 160.500.000
Programa: 109-00
SEGURIDAD TERRITORIAL
Sub Programa/Proyecto: 01
VIGILANCIA MARÍTIMA
Registro Contable: 108-109-01
0 SERVICIOS PERSONALES 11.130.300
000 01 111 14 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 11.130.300
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.300.000
102 01 112 14 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 1.300.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23.200.000
204 01 112 14 DIESEL 22.000.000
259 01 112 14 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1.000.000
286 01 112 14 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 200.000
Total Aumento de Sub Programa
/Proyecto: 109-01 35.630.300
Sub Programa/Proyecto: 02
VIGILANCIA AÉREA
Registro Contable: 108-109-02
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.400.000
204 01 112 14 DIESEL 3.400.000
Total Aumento del Sub Programa
/Proyecto: 109-02 3.400.000
Total Aumento del Programa: 109-00 39.030.300
Total Aumento del Título: 108 211.942.300
Título: 109
MINISTERIO DE HACIENDA
Programa: 132-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Registro Contable: 109-132-00
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 6.700.000
550 27 215 19 OTRAS CONSTR., ADICION. Y MEJ.
(PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS
EN EL ÁREA DE PARQUEO Y
OTRAS ÁREAS, ASÍ COMO DOTAR DE
CONTENIDO PRESUPUESTARIO
AL CONTRATO Nº 19-200-REMO-
DELACIÓN DE ASCENSORES) 6.700.000
Total Aumento del Programa: 132-00 6.700.000
Programa: 134-00
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
Subprograma/Proyecto: 05
INVESTIGACIONES FISCALES
Registro Contable: 109-134-05
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.200.000
220 01 112 12 TEXTILES Y VESTUARIOS 1.000.000
286 01 112 12 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 200.000
299 01 112 12 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6.000.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.500.000
310 01 221 12 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3.000.000
340 01 221 12 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 500.000
Total Aumento
del Suprograma/Proyecto: 134-05 10.700.000
Total Aumento del Programa: 134-00 10.700.000
Programa: 138-00
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA
Registro Contable: 109-138-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 92.000.000
162 01 112 19 CONSULTORÍAS
(INCLUYE ¢ 262 MILLONES
PARA RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA POR MEDIO
DE OUTSOURSING, Y
¢ 25 MILLONES PARA EL
DESARROLLO DE DATA
WAREHOUSE Y OTRAS
CONSULTORÍAS) 87.000.000
199 01 112 19 OTROS SERVICIOS
NO PERSONALES
(PAGO DE CONTRATOS
DE SERVICIO DE LIMPIEZA
Y VIGILANCIA) 5.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.900.000
214 01 112 19 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 2.000.000
240 01 112 19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 500.000
254 01 112 19 PROD. METAL. PARA LA CONSTR. 500.000
259 01 112 19 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1.000.000
282 01 112 19 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500.000
299 01 112 19 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 400.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 100.000
350 01 221 19 EQUIPO EDUCACIONAL. 100.000
Total Aumento del Programa: 138-00 97.000.000
Total Aumento del Título: 109 114.400.000
Título: 110
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Programa: 169-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Registro Contable: 110-169-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 5.000.000
122 01 112 40 TELECOMUNICACIONES 5.000.000
Total Aumento del Programa: 169-00 5.000.000
Programa: 172-00
INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
Registro Contable: 110-172-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 363.000
134 01 112 40 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 363.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 344.958
202 01 112 40 GASOLINA 237.000
204 01 112 40 DIESEL 107.958
Total Aumento del Programa: 172-00 707.958
Programa: 174-00
EXTENSIÓN AGROPECUARIA
Registro Contable: 110-174-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.986.702
134 01 112 40 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 1.165.000
174 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.. 821.702
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 70.000
204 01 112 40 DIESEL 70.000
Total Aumento del Programa: 174-00 2.056.702
Programa: 176-00
DESARROLLO RURAL
Registro Contable: 110-176-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 625.000
134 01 112 40 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 625.000
Total Aumento del Programa: 176-00 625.000
Programa: 177-00
APOYO A INST. Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR AGROP.
Registro Contable: 110-177-00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000.000
702 APORT. A OTRAS PERS. E INST. PRIV. 10.000.000
702 27 241 40 241 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO
Y PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA EN
COSTA RICA - FITTACORI- (PARA
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN,
TRANSFERENCIA Y GESTIÓN
EMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS
Y MEDIANOS PRODUCTORES
AGROPECUARIOS)
Ced. Jur.: 3-006-11-5123 10.000.000
Total Aumento del Programa: 177-00 10.000.000
Total Aumento del Título: 110 18.389.660
Título: 111
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
Programa: 216-00
DEFENSA CONSUMIDOR Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
Registro Contable: 111-216-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 337.500
214 01 112 46 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 337.500
Total Aumento del Programa: 216-00 337.500
Programa: 217-00
NORMAS Y UNIDADES DE MEDIDA
Registro Contable: 111-217-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000
259 01 112 46 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 200.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 800.000
390 01 221 46 EQUIPOS VARIOS 800.000
Total Aumento del Programa: 217-00 1.000.000
Total Aumento de Título: 111 1.337.500
Título: 112
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Programa: 326-00
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
Registro Contable: 112-326-00
0 SERVICIOS PERSONALES 232.809.000
000 01 111 47 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 210.309.007
030 01 111 47 SUELDO ADICIONAL 17.499.993
060 01 111 47 SOBRESUELDOS 5.000.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 6.200.000
112 01 112 47 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 6.000.000
134 01 112 47 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 200.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 6.463.119
310 27 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.899.000
340 27 221 47 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 3.564.119
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34,867.000
604 01 131 47 BECAS
(SEGÚN PROGRAMA
DE CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL) 726.000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA CCSS 27.925.000
660 01 132 47 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL CCSS (CUOTA PATRONAL
POR CONCEPTO DE SEGURO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-042147 8.500.000
660 01 132 47 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL CCSS (CUOTA PATRONAL
POR CONCEPTO DE SEGURO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-042147 19.425.000
661 CONTRIB. ESTATAL A LA CCSS 1.050.000
661 01 132 47 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL C.C.S.S. (CONTRIBUCIÓN
ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-042147 525.000
661 01 132 47 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL CCSS (CONTRIBUCIÓN
ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) Ced. Jur.: 4-000-042147 525.000
667 APORT. PATRON. REG.
OBLIGAT. PENS.
COMPLEMENTARIAS 3.066.000
667 01 132 47 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL (APORTE PATRONAL AL
RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN
AL TRABAJADOR No. 7983, DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-042147 3.066.000
668 APORT. PATRON. FONDO CAPIT. LABORAL 2.100.000
668 01 132 47 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL CCSS (APORTE PATRONAL
FONDO DE CAPITALIZACIÓN
LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN
AL TRABAJADOR Nº 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-042147 2.100.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.050.000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1.050.000
733 01 242 47 204 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL
A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-042152 1.050.000
Total Aumento de Programa:326-00 281.389.119
Programa: 327-00
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL
Registro Contable: 112-327-00
0 SERVICIOS PERSONALES 262.008.323
000 01 212 47 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3.500.000
000 27 212 47 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 258.508.323
1 SERVICIOS NO PERSONALES 81.100.000
134 27 212 47 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 6.000.000
184 27 212 47 MANTENIM. Y REPARAC. OBRAS 75.100.000
Total Aumento del Programa: 327-00 343.108.323
Programa: 328-00
PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA
Registro Contable: 112-328-00
0 SERVICIOS PERSONALES 259.503.885
000 27 212 47 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 259.503.885
1 SERVICIOS NO PERSONALES 55.250.000
128 27 212 47 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 250.000
162 27 212 47 CONSULTORÍAS
(PARA REALIZAR AUDITORIA
EXTERNA AL FERRY
TEMPISQUE, ASÍ COMO PARA
REFINANCIAR LICITACIÓN PÚBLICA
Nº 44-2000: CONSULTORÍAS EN
MATERIA DE SEGURIDAD MARÍTIMA
Y PORTUARIA) 55.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 450.000
259 27 212 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 450.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 250.000
330 27 221 47 EQUIPO DE TRANSPORTE. 250.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.500.000
780 APORTES A ORGANISM. INTERNAC. 2.500.000
780 27 243 47 202 ORGANIZACIÓN MARÍTIMA
INTERNACIONAL (OMI)
PARA ATENDER LOS COMPROMISOS
ASUMIDOS POR EL MOPT ANTE LA O.M.I.
Ced. Jur.: 3-003-045466 2.500.000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 4.500.000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA ATENDER COMPROMISOS
GENERADOS CON COONATRAMAR,
POR MEJORAS EN LA TERMINAL DE
TRANSBORDADORES EN EL BARRIO
EL CARMEN DE PUNTARENAS) 4.500.000
Lista de Obras del Programa: 328-00
Lista de Obras Código Descripción
DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN 322.453.885
099 Gastos Varios de Dirección y Supervisión 322.453.885
Total Lista de Obras: 322.453.885
Total Aumento de Programa:328-00 322.453.885
Programa: 329-00
EDIFICACIONES NACIONALES
Registro Contable: 112-329-00
G.O FF C-E CF I-P Concepto Monto ¢
0 SERVICIOS PERSONALES 23.292.909
000 27 211 20 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 23.292.909
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.000.000
214 27 211 20 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 1.500.000
232 27 211 20 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 500.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000
603 01 131 20 AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP. APREN. 500.000
Total Aumento de Programa:329-00 25.792.909
Programa: 330-00
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
Registro Contable: 112-330-00
0 SERVICIOS PERSONALES 5.294.000
000 01 111 15 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4.945.000
030 01 111 15 SUELDO ADICIONAL 349.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 686.000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 559.000
660 01 132 15 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL CCSS (CUOTA PATRONAL
POR CONCEPTO DE SEGURO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-042147 179.000
660 01 132 15 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL CCSS (CUOTA PATRONAL
POR CONCEPTO DE SEGURO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
Ced. Jur.: 4-000-042147 380.000
661 CONTRIB. ESTATAL A LA CCSS 22.000
661 01 132 15 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL CCSS (CONTRIBUCIÓN
ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.:4-000-042147 11.000
661 01 132 15 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL CCSS (CONTRIBUCIÓN
ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.:4-000-042147 11.000
667 APORT. PATRON. REG.
OBLIGAT. PENS. COMPLEMENTARIAS 65.000
667 01 132 15 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL (APORTE PATRONAL AL
RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN
AL TRABAJADOR Nº 7983, DE 16 DE FEBRERO
DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-042147 65.000
668 APORT. PATRON. FONDO CAPIT. LABORAL 40.000
668 01 132 15 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL CCSS (APORTE PATRONAL
FONDO DE CAPITALIZACIÓN
LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR Nº 7983 DE 16 DE FEBRERO
DEL 2000)
Ced. Jur.:4-000-042147 40.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 20.000
733 01 242 15 204 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL
A BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.:4-000-042152 20.000
Total Aumento de Programa:330-00 6.000.000
Programa: 331-00
TRANSPORTE TERRESTRE
Registro Contable: 112-331-00
0 SERVICIOS PERSONALES 75.510.269
000 01 111 47 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 69.754.450
030 01 111 47 SUELDO ADICIONAL 5.755.819
1 SERVICIOS NO PERSONALES 6.798.565
102 01 112 47 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 3.061.486
126 01 112 47 ENERGÍA ELÉCTRICA 3.737.079
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 696.721
220 01 112 47 TEXTILES Y VESTUARIOS 696.721
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 200.000
310 27 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 200.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.714.245
660 CONTRIB. PATRONAL A LA CCSS 9.669.780
660 01 132 47 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL CCSS (CUOTA PATRONAL
POR CONCEPTO DE SEGURO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.:4-000-042147 3,280.818
660 01 132 47 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL CCSS
(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO
DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD).
Ced. Jur.:4-000-042147 6.388.962
661 CONTRIB. ESTATAL A LA CCSS 345.348
661 01 132 47 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL CCSS (CONTRIBUCIÓN
ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.:4-000-042147 172.674
661 01 132 47 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL CCSS (CONTRIBUCIÓN
ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.:4-000-042147 172.674
667 APORT. PATRON. REG. OBLIGAT.
PENS. COMPLEMENTARIAS 1.008.419
667 01 132 47 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL (APORTE PATRONAL AL
RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN
AL TRABAJADOR Nº 7983, DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.:4-000- 042147 1.008.419
668 APORT. PATRON. FONDO CAPIT. LABORAL 690.698
668 01 132 47 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL CCSS (APORTE PATRONAL
FONDO DE CAPITALIZACIÓN
LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR Nº 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-042147 690.698
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 345.349
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 345.349
733 01 242 47 204 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL
A BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL).
Ced. Jur.: 4-000-042152 345.349
Total Aumento de Programa: 331-00 95.265.149
Programa: 332-00
PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS SECTORIALES
Registro Contable: 112-332-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.850.000
664 TRANSF. A INSTIT. PUBL. DESCENTR 34.850.000
664 01 132 47 215 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
TRANSPORTE (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY Nº 7969)
Ced. Jur.: 3-007-277325 34.850.000
Total Aumento de Programa: 332-00 34.850.000
Total Aumento de Título: 112 1.108.859.385
Título: 113
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Programa: 571-00
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO
Registro Contable: 113-571-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 37.000.000
144 01 112 20 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS 3.000.000
199 01 112 20 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 34.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 450.000
284 01 112 20 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 400.000
299 01 112 20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 50.000
Total Aumento de Programa: 571-00 37.450.000
Programa: 572-00
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
Registro Contable: 113-572-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 150.400.000
102 01 112 20 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 50.800.000
104 01 112 20 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO 8.000.000
106 01 112 20 OTROS ALQUILERES 300.000
112 01 112 20 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 90.000.000
134 01 112 20 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 200.000
144 01 112 20 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS. 1.100.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100.000
254 01 112 20 PROD. METAL. PARA LA CONSTR. 100.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.000.000
310 01 221 20 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.000.000
Total Aumento de Programa: 572-00 151,500.000
Programa: 573-00
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
Subprograma/Proyecto: 02
III CICLO Y EDUC. DIV. ACADEM.
Registro Contable: 113-573-02
1 SERVICIOS NO PERSONALES 129.500.000
114 01 112 20 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS
(Para la reedición de los textos de la
Educación General Básica) 129.500.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 456.996.000
610 OTRAS TRANSFER. DIRECT. A PERS 400.000.000
610 01 131 20 202 TRANSPORTE DE ESTUDIANTES
TERCER CICLO Y EDUCACIÓN
DIVERSIFICADA ACADÉMICA
Ced. Jur.: MEP 2-100-042-002 400.000.000
664 TRANSF. A INSTIT. PÚB. DESCENTR. 56.996.000
664 01 132 20 220 JUNTAS ADMINISTRATIVAS
(A DISTRIBUIR POR EL
MEP, PARA PASAJES DE
TRANSPORTE DE ESTUDIANTES)
Ced. Jur.: MEP-2-100-042-002 56.996.000
Total Aumento
de Subprograma/Proyecto:573-02 586.496.000
Subprograma/Proyecto: 03
III CICLO ED. DIVERS. TÉCNICA
Registro Contable: 113-573-03
1 SERVICIOS NO PERSONALES 55.500.000
114 01 112 20 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS
(Para la reedición de los textos de la
Educación General Básica) 55.500.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.925.000
664 TRANSF. A INSTIT. PÚB. DESCENTR. 53.925.000
664 01 132 20 220 JUNTAS ADMINISTRATIVAS
(A DISTRIBUIR POR EL
MEP, PARA PASAJES DE
TRANSPORTE DE
ESTUDIANTES)
Ced. Jur.: MEP-2-100-042-002 53.925.000
Total Aumento
de Subprograma/Proyecto: 573-03 109.425.000
Subprograma/Proyecto: 05
EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS
Registro Contable: 113-573-05
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.688.000
664 TRANSF. A INSTIT. PÚB. DESCENTR. 5.688.000
664 01 132 20 210 JUNTAS ADMINISTRATIVAS
(A DISTRIBUIR POR EL
MEP, PARA PASAJES DE
TRANSPORTE DE
ESTUDIANTES)
Ced. Jur.:MEP-2-100-042-002 5.688.000
Total Aumento
de Subprograma/Proyecto: 573-05 5.688.000
Subprograma/Proyecto: 06
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
Registro Contable: 113-573-06
1 SERVICIOS NO PERSONALES 6.350.000
102 01 112 20 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 1.350.000
104 01 112 20 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO 2.000.000
144 01 112 20 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS. 3.000.000
Total Aumento
de Subprograma/Proyecto: 573-06 6.350.000
Total Aumento de Programa: 573-00 707.959.000
Total Aumento de Título: 113 896.909.000
Título: 114
MINISTERIO DE SALUD
Programa: 622-00
DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN EN SALUD
Subprograma/Proyecto: 04
VIGILANCIA Y CONTROL DEL AMBIENTE HUMANO
Registro Contable: 114-622-04
1 SERVICIOS NO PERSONALES 5.900.000
134 01 112 21 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 5.900.000
Total Aumento
de Subprograma/Proyecto: 622-04 5.900.000
Total Aumento de Programa: 622-00 5.900.000
Programa: 625-00
NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL
Registro Contable: 114-625-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 8.133.113
114 01 112 21 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 617.162
182 01 112 21 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 3.703.795
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3.812.156
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.768.427
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 842.920
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 1.824.774
259 01 112 21 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 100.733
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 5.534.946
310 01 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.828.836
310 27 221 21 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 780.729
340 01 221 21 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1.925.381
Total Aumento de Programa: 625-00 16.436.486
Total Aumento de Título: 114 22.336.486
Título: 115
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Programa: 729-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Registro Contable: 115-729-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 5.500.000
112 01 112 24 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 2.000.000
114 01 112 24 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 1.000.000
134 01 112 24 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 500.000
199 01 112 24 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.700.000
202 01 112 24 GASOLINA. 1.500.000
214 01 112 24 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 200.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 5.000.000
340 27 221 24 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 4.000.000
350 27 221 24 EQUIPO EDUCACIONAL. 1.000.000
Total Aumento de Programa: 729-00 12.200.000
Programa: 732-00
DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL
Registro Contable: 115-732-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 3.000.000
199 01 112 23 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3.000.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 5.000.000
390 27 221 23 EQUIPOS VARIOS 5.000.000
Total Aumento de Programa: 732-00 8.000.000
Total Aumento de Título: 115 20.200.000
Título: 116
REGÍMENES ESPEC. DE PENSIONES
Programa: 743-00
REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES
Registro Contable: 116-743-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.103.776
664 TRANSF. A INSTIT. PÚB. DESCENTR. 16.500.000
664 01 132 23 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL
(Para pagar a la C.C.S.S. por valoración
médica de los servidores de los diferentes
regímenes a que se acojan a pensión por
invalidez con cargo Presupuesto Nal. de este
período.) Ced. Jur.: 4-000-042147 16.500.000
669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PÚB. 17.603.776
669 01 132 20 210 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES
MAGISTERIO NACIONAL (COTIZACIÓN
PATRONAL ART.41 LEY
Nº 7531 DIF. DICIEMBRE DEL 2000)
Ced. Jur.: 3-007-117-191 16.937.579
669 01 132 20 212 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MAGISTERIO NACIONAL
(COTIZACIÓN ESTATAL
ART.15 LEY Nº 7531 DIF. DICIEMBRE
DE 2000)
Ced. Jur.: 3-007-117-191 666.197
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 24.190.000
814 01 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA PAGAR A LA C.C.S.S. LO
ADEUDADO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN LA REVISIÓN Y DICTAMEN
DE INVALIDEZ CORRESPONDIENTES A
PERIODOS ANTERIORES) 24.190.000
Total Aumento de Programa: 743-00 58.293.776
Total Aumento de Título: 116 58.293.776
Título: 117
MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES
Programa: 749-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Registro Contable: 117-749-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2.000.000
112 01 112 28 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 2.000.000
Total Aumento de Programa: 749-00 2.000.000
Programa: 751-00
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Registro Contable: 117-751-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 400.000
214 01 112 28 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 200.000
232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 200.000
Total Aumento de Programa: 751-00 400.000
Programa: 753-00
GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
Registro Contable: 117-753-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.096.000
106 01 112 28 OTROS ALQUILERES 355.000
112 01 112 28 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 301.000
114 01 112 28 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 190.000
134 01 112 28 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 250.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.017.000
214 01 112 28 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 75.000
220 01 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS 1.100.000
232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 500.000
240 01 112 28 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 342.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.709.200
310 01 221 28 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.309.200
310 27 221 28 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.000.000
350 27 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL. 400.000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 3.500.000
510 01 211 28 EDIFICIOS
(Para remodelación de las oficinas centrales
de la Dirección General de Cultura) 3.500.000
Total Aumento de Programa: 753-00 9.322.200
Programa: 755-00
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Registro Contable: 117-755-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 6.100.000
126 01 112 28 ENERGÍA ELÉCTRICA 3.100.000
199 01 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 450.000
259 01 112 28 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 450.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 400.000
340 27 221 28 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 400.000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 74.643.000
510 27 211 28 EDIFICIOS
(Para construcción de la Biblioteca Pública
de Liberia, segunda etapa ¢27,000,000.00;
reforzamiento de la Biblioteca Nacional
¢30,000,000.00 ; construcción de la
Biblioteca Pública de Moravia ¢1,500,000.00;
reajuste por reforzamiento de la Biblioteca
Nacional ¢6,500,000.00 ; reajuste Hemeroteca
Nacional, segunda etapa ¢6,212,000.00;
reajuste por pintura de los edificios de la
Biblioteca Pública de Hatillo, Desamparados y
Palmares ¢325,000.00; reajuste por
construcción de batería de baños de la
Biblioteca Pública de Desamparados
¢81,000.00; reajuste por construcción de muro
y verja en la Biblioteca de Santa Ana
¢100,000.00; reajuste por construcción de
muro y verja en la Biblioteca de Palmares
¢425,000.00; reajuste por construcción en la
Biblioteca Pública de Moravia ¢1,600,000.00;
reajuste por ampliación de la Biblioteca de
San Ramón ¢900,000.00) 74.643.000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 6.060.395
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(Para cancelar deudas pendientes por
servicios energía eléctrica año 2000) 6.060.395
Total Aumento de Programa: 755-00 87.653.395
Total Aumento de Título: 117 99.375.595
Título: 119
MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA
Programa: 781-00
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Registro Contable: 119-781-00
0 SERVICIOS PERSONALES 5.412.500
000 01 111 19 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5.412.500
1 SERVICIOS NO PERSONALES 18.183.000
102 01 112 19 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 1.546.667
106 01 112 19 OTROS ALQUILERES 2.150.000
122 01 112 19 TELECOMUNICACIONES 2.669.049
128 01 112 19 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 456.000
150 01 112 19 SEGUROS 3.187.446
174 01 112 19 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ.. 1.400.000
199 01 112 19 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6.773.838
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000
259 01 112 19 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 200.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.000.000
310 27 221 19 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4.000.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.361.800
602 01 131 19 PRESTACIONES LEGALES 2.761.300
609 01 131 19 INDEMNIZACIONES. 600.500
Total Aumento de Programa: 781-00 31.157.300
Programa: 783-00
ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA
Registro Contable: 119-783-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.747.600
214 01 112 13 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 2.747.600
Total Aumento de Programa: 783-00 2.747.600
Total Aumento de Título: 119 33.904.900
Título: 127
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA
Programa: 863-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Registro Contable: 127-863-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 8.600.000
102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 4.000.000
114 01 112 10 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 1.000.000
162 01 112 10 CONSULTORÍAS
(Para contratación de 3 estudios sobre
implementación de políticas del Plan Nacional
de Desarrollo). 3.100.000
199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 500.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.200.000
310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 600.000
330 27 221 10 EQUIPO DE TRANSPORTE. 300.000
390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 300.000
Total Aumento de Programa: 863-00 9.800.000
Programa: 874-00
PLANIFICACIÓN Y COORD. ECON., SOCIAL E INSTITUC.
Registro Contable: 127-874-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 800.000
199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 800.000
Total Aumento de Programa: 874-00 800.000
Total Aumento de Título: 127 10.600.000
Título: 128
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Programa: 893-00
COORDINACIÓN Y DES. CIENTIF. Y TECNOLÓGICO
Registro Contable: 128-893-00
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.250.000
310 01 221 15 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.500.000
320 01 221 15 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 150.000
390 01 221 15 EQUIPOS VARIOS 600.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.300.000
602 01 131 15 PRESTACIONES LEGALES 300.000
604 01 131 15 BECAS 1.000.000
Total Aumento de Programa: 893-00 4.550.000
Total Aumento de Título: 128 4.550.000
Título: 129
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA
Programa: 879-00
ACTIVIDADES CENTRALES
Registro Contable: 129-879-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 900.000
174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 900.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 600.000
202 01 112 10 GASOLINA. 600.000
Total Aumento de Programa: 879-00 1.500.000
Programa: 883-00
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
Registro Contable: 129-883-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 70.000
174 01 112 42 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 70.000
Total Aumento de Programa: 883-00 70.000
Programa: 889-00
EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
Registro Contable: 129-889-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 130.000
174 01 112 42 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 130.000
Total Aumento del Programa: 889-00 130.000
Programa: 897-00
CONSERVACIÓN Y USO RACIONAL DE LA ENERGÍA
Registro Contable: 129-897-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 700.000
162 01 112 44 CONSULTORÍAS
(PARA LA ELABORACIÓN DE
DICTÁMENES TÉCNICOS,
REGLAMENTOS, ELABORACIÓN
DE SISTEMAS DE
APOYO, ELABORACIÓN DE
MATERIAL EDUCATIVO EN
CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
Y ESTUDIOS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA
RELACIONADOS CON LA
APLICACIÓN DE LA LEY
Nº 7447, INCLUYE
¢700,000 PARA CONTRATACIONES
VINCULADAS CON
EL PLAN ANUAL OPERATIVO,
ASÍ COMO OTRAS
DERIVADAS DE LA APLICACIÓN
DE LA LEY Nº 7447). 700.000
Total Aumento de Programa: 897-00 700.000
Programa: 936-00
TRANSFERENCIA DEL SECTOR ENERGÍA Y MINAS
Registro Contable: 129-936-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000.000
639 OTRAS TRANS. CORRIENT. INST. PRIV. 50.000.000
639 01 131 42 215 FUNDACIÓN DE PARQUES NACIONALES
( PARA APOYO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL
ARREA DE CONSERVACIÓN OSA)
Ced. Jur.: 3-006-045912 50.000.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.900.000
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 35.900.000
731 01 242 42 210 FONDO DE PARQUES NACIONALES
(PARA EL PAGO DE
TIERRAS DE LAS ÁREAS SILVESTRES
PROTEGIDAS).
Ced. Jur.: 2-100-042014 35.900.000
Total Aumento de Programa: 936-00 85.900.000
Total Aumento del Título: 129 88.300.000
Total Aumentar 2,790.644.383
Artículo 2º—Modifícase el Anexo 1 del artículo 7º, Ley N° 8050 del 7 de diciembre del 2000, " Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2001", en la forma que se indica a continuación:
REBAJAR
000 - RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS PARA EL AÑO 2001
108- MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚB.
Cuota Cuota
Código Clase Detalle de los puestos Mensual Anual
108.109 SEGURIDAD TERRITORIAL
108.109-01 VIGILANCIA MARÍTIMA
177 SOBRESUELDO PARA LA
OPERACIÓN DE ALTO
RIESGO A FUNCIONARIOS
DE LA FUERZA PÚBLICA. 11.130.300
TOTAL REBAJAR
SUELDOS SUBPROGRAMA: 1
VIGILANCIA MARÍTIMA 11.130.300
TOTAL REBAJAR
SUELDOS PROGRAMA: 109
SEGURIDAD TERRITORIAL 11.130.300
TOTAL REBAJAR
SUELDOS TÍTULO: 108
MINISTERIO DE SEGURIDAD
PÚBLICA 11.130.300
119 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA
119.781 PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
119.781-00.01 UNIDAD DE PROCURADURÍA
GENERAL 5.412.500
119.781-00.01.0001 PROCURADURÍA 5.412.500
11325 5 PROCURADOR A
a 188,950 Cls c/u (2.0 meses) 944.750 1.889.500
1960 10 ASISTENTE PROF.
JURÍDICO
a 140,850Cls c/u (2.0meses) 1.408.500 2.817.000
1641 4ASIST. SERVICIOS
ADMINIST. B
a 88,250 Cls c/u (2.0meses) 353.000 706.000
TOTAL REBAJAR SUELDOS
PROGRAMA:781 PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA 5.412.500
TOTAL REBAJAR
SUELDOS TÍTULO:119 MINIST.
DE JUSTICIA Y GRACIA 5.412.500
TOTAL REBAJAR SUELDOS 16.542.800
AUMENTAR
104- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
104.027 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA
PROFESIONAL SEGÚN DECRETO
EJECUTIVO Nº 4949-P DE
23/6/75 Y LEY Nº 6010 DEL 09/12/76 355.200
103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN
EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN
DG-003-83 DEL 4-01-83) 1.744.800
TOTAL AUMENTAR
PROGRAMA: 27 INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN 2.100.000
TOTAL AUMENTAR
SUELDOS TÍTULO:104
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2.100.000
106- MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA
106.054 PARTIDAS NO ASIGNABLES A
PROGRAMAS
106.054-01 IMPRENTA NACIONAL
180 FINANCIAR RESOLUCIONES DE
REASIG. ASIGNACIONES Y
REAJUSTES SALARIALES
EMITIDAS POR LA D.G.S.C.
Y LA AUTORIDAD PRESUP.
COMO PRODUCTO DE
ESTUDIOS INDIVIDUALES DE
PUESTOS ASÍ COMO POR
REESTRUCTURACIONES
INSTITUCIONALES.
(A DISTRIBUIR POR DECRETO
EJECUTIVO) 4.000.000
TOTAL AUMENTAR
SUBPROGRAMA: 1
IMPRENTA NACIONAL 4.000.000
TOTAL AUMENTAR
PROGRAMA: 54
PARTIDAS NO ASIGNABLES
A PROGRAMAS 4.000.000
TOTAL AUMENTAR
TÍTULO:106
MINISTERIO DE GOBERNACI Y POLIC. 4.000.000
107 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
107.079 ACTIVIDAD CENTRAL
180 FINANCIAR RESOLUCIONES DE
REASIG. ASIGNACIONES Y
REAJUSTES SALARIALES EMITIDAS
POR LA D.G.S.C. Y LA AUTORIDAD
PRESUP. COMO PRODUCTO
DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE
PUESTOS ASÍ COMO POR
REESTRUCTURACIONES
INSTITUCIONALES. (A DISTRIBUIR
POR DECRETO EJECUTIVO) 18.684.855
TOTAL AUMENTAR
PROGRAMA: 79 ACTIVIDAD
CENTRAL 18.684.855
TOTAL AUMENTAR
TÍTULO: 107 MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 18.684.855
108 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
108.109 SEGURIDAD TERRITORIAL
108.109-01 VIGILANCIA MARÍTIMA
180 FINANCIAR RESOLUCIONES DE
REASIG. ASIGNACIONES Y
REAJUSTES SALARIALES EMITIDAS
POR LA D.G.S.C. Y LA AUTORIDAD
PRESUP. COMO PRODUCTO
DE ESTUDIOS INDIVIDUALES
DE PUESTOS ASÍ COMO POR
REESTRUCTURACIONES
INSTITUCIONALES.(A DISTRIBUIR
POR DECRETO EJECUT.) 11.130.300
TOTAL AUMENTAR
SUBPROGRAMA: 1
VIGILANCIA MARÍTIMA 11.130.300
TOTAL AUMENTAR
PROGRAMA: 109
SEGURIDAD TERRITORIAL 11.130.300
TOTAL AUMENTAR
TÍTULO: 108
MINISTERIO DE SEGURIDAD
PÚB. 11.130.300
112 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
112.326 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
82 PARA RECONOCIMIENTO DE
INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, SEGÚN
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVIC. CIVIL
Y LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA 210.309.007
TOTAL AUMENTAR
PROGRAMA: 326
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 210.309.007
112.327 MEJORAMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LA RED
VIAL CANTONAL
82 PARA RECONOCIMIENTO DE
INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, SEGÚN
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVIC. CIVIL
Y LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA 3.500.000
103 RETRIBUCIÓN POR
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
(SEGÚN RESOLUCIÓN
DG-003-83 DEL
4-01-83) 258.508.323
TOTAL AUMENTAR
PROGRAMA: 327
MEJORAMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE
LA RED VIAL CANTONAL 262.008.323
112.328 PUERTOS Y REGULACIÓN
MARÍTIMA
82 PARA RECONOCIMIENTO DE
INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, SEGÚN
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVIC. CIVIL
Y LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA 259.503.885
TOTAL AUMENTAR
PROGRAMA: 328 PUERTOS Y
REGULACIÓN MARÍTIMA 259.503.885
112.329 EDIFICACIONES NACIONALES
82 PARA RECONOCIMIENTO DE
INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, SEGÚN
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVIC. CIVIL
Y LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA 23.292.909
TOTAL AUMENTAR
PROGRAMA: 329
EDIFICACIONES
NACIONALES 23.292.909
112.330 INSTITUTO GEOGRÁFICO
NACIONAL
82 PARA RECONOCIMIENTO DE
INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, SEGÚN
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIO CIVIL
Y LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA 4.945.000
TOTAL AUMENTAR
PROGRAMA: 330
INSTITUTO GEOGRÁFICO
NACIONAL 4.945.000
112.331 TRANSPORTE TERRESTRE
82 PARA RECONOCIMIENTO DE
INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, SEGÚN
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIO CIVIL
Y LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA 69.754.450
TOTAL AUMENTAR
PROGRAMA: 331
TRANSPORTE TERRESTRE 69.754.450
TOTAL AUMENTAR
TÍTULO: 112 MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 829.813.574
119 MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRACIA
119.781 PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
180 FINANCIAR RESOLUCIONES
DE REASIG. ASIGNACIONES
Y REAJUSTES SALARIALES
EMITIDAS POR LA D.G.S.C.
Y LA AUTORIDAD PRESUP.
COMO PRODUCTO DE
ESTUDIOS INDIVIDUALES DE
PUESTOS ASÍ COMO POR
REESTRUCTURACIONES
INSTITUCIONALES
(A DISTRIBUIR POR
DECRETO EJECUTIVO) 5.412.500
TOTAL AUMENTAR
PROGRAMA: 781
PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA 5.412.500
TOTAL AUMENTAR
TÍTULO: 119 MINISTERIO DE
JUSTICIA Y GRACIA 5.412.500
TOTAL AUMENTAR
SUELDOS 871.141.229
Artículo 3º—Este decreto rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintiséis días del mes de mayo del dos mil uno.
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA.—El Ministro de Hacienda, Leonel Baruch Goldberg.
Colocado en internet con el auspicio de
SABORIO & COTO
A B O G A D O S
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