27409-H

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Y LA MINISTRA DE HACIENDA,

1º—Que en la Norma Nº 15 del artículo 7º de la ley Nº 7720 del 28 de noviembre de 1997 establece que:

"A partir del segundo trimestre del año, mediante decreto ejecutivo preparado por la Oficina de Presupuesto Nacional y previa autorización de la Contraloría General de la República, podrán ordenarse, dentro de un mismo programa o subprograma, traspasos entre los gastos autorizados en la presente Ley. Sin embargo, no se rebajarán las partidas destinadas a cubrir servicios personales ni transferencias que incluyan pago de salarios.

Asimismo, sin modificar el monto de los recursos asignados al programa o subprograma podrán reordenarse traspasos mediante la creación de un nuevo tipo de gasto, cuando resulte indispensable para ejecutarlo mejor.

No podrán aumentarse, mediante decreto ejecutivo, las sumas autorizadas en esta ley para gastos confidenciales, gastos de representación, amortización de cuentas pendientes de ejercicios anteriores, artículos y gastos para recepciones, gastos de viaje y transporte de o para el exterior ni asignaciones globales.

Las solicitudes de traspasos de un mismo programa o subprograma deben presentarse por escrito, justificadas por los jefes de los programas presupuestarios y autorizadas por el superior jerárquico respectivo. Además, el oficial presupuestal correspondiente certificará el saldo disponible de las subpartidas que se rebajen.

En cualquier momento, los traspasos citados podrán efectuarse para atender situaciones de emergencia o calamidad pública, previamente declaradas por el Poder Ejecutivo.

No podrán rebajarse las siguientes subpartidas de los ministerios: alquileres, telecomunicaciones ni energía eléctrica. La subpartida destinada a gasolina podrá rebajarse únicamente para aumentar la de diesel o viceversa. Tampoco podrán rebajarse las subpartidas destinadas a pagar cuentas pendientes de ejercicios anteriores, productos alimenticios de los Ministerios de Seguridad Pública y Justicia y Gracia, ni las destinadas a la ejecución de obras inconclusas de carácter prioritario".

2º—Que la Contraloría General de la República dio su aprobación al presente Decreto, mediante oficio Nº 10694 de fecha 24 de setiembre de 1998. Por tanto,

Decretan:

Artículo 1º—Modifícase el artículo 2º de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 1998, Nº 7720 del 28 de noviembre de 1997, en la forma que se indica a continuación:

TITULO 104

PROGRAMA 022-00

SERVICIO CIVIL

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,600,000

602 1 131 10 PRESTACIONES LEGALES 3,600,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 022-00 3,600,000

TOTAL REBAJA DEL TITULO 104

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 3,600,000

TITULO 106

PROGRAMA 045-00

ADMINISTRACION CENTRAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 12,000,000

144 1 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS 2,000,000

150 1 112 10 SEGUROS 10,000,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 045-00 12,000,000

TOTAL REBAJA DEL TITULO 106

MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC. 12,000,000

TITULO 107

PROGRAMA 080-00

ADMINISTRACION CENTRAL

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,455,300

604 1 131 11 BECAS 1,000,000

683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 8,455,300

268 1 133 11 SISTEMA DE LA INTEGRACION CEN-

TROAMERICANA SECRETARIA GENERAL 8,455,300

(INCLUYE $784,087.25 PARA CANCELACION DE CUOTAS

PENDIENTES 1996. CED.JUR.2-100-004-2009)

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 080-00 9,455,300

TOTAL REBAJA DEL TITULO 107

MINIST. DE RELAC. EXTER.Y CULTO 9,455,300

TITULO 108

PROGRAMA 090-00

ADMINISTRACION CENTRAL

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000,000

232 1 112 14 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,000,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 090-00 1,000,000

PROGRAMA 092-00

DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000,000

254 1 112 14 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 3,000,000

258 1 112 14 MADERA 5,000,000

259 1 112 14 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 7,000,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 092-00 15,000,000

PROGRAMA 093-00

CENTRO DE INFORMACION POLICIAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,150,000

132 1 112 14 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 500,000

134 1 112 14 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 400,000

144 1 112 14 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS 250,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000

252 1 112 14 CEMENTO 100,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 093-00 1,250,000

TOTAL REBAJA DEL TITULO 108

MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. 17,250,000

TITULO 109

PROGRAMA 110-00

ADMINISTRACION CENTRAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,000,000

174 1 112 12 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 3,000,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA

110-00 3,000,000

PROGRAMA 115-00

CONTABILIDAD NACIONAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,000,000

174 1 112 12 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000

232 1 112 12 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 100,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 115-00 1,100,000

PROGRAMA 121-00

PRESUPUESTO NACIONAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,000,000

112 1 112 12 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,000,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 121-00 1,000,000

TOTAL REBAJA DEL TITULO 109

MINISTERIO DE HACIENDA 5,100,000

TITULO 111

PROGRAMA 217-00

AREA DE NORMAS Y UNIDADES DE MEDIDA

1 SERVICIOS NO PERSONALES 500,000

172 1 112 15 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 500,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 375,000

270 1 112 15 REPUESTOS 375,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 217-00 875,000

PROGRAMA 222-00

AREA FOMENTO INDUSTRIAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,340,000

162 1 112 46 CONSULTORIAS 1,340,000

(PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 222-00 1,340,000

TOTAL REBAJA DEL TITULO 111

MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO 2,215,000

TITULO 112

PROGRAMA 300-00

ADMINISTRACION SUPERIOR

1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,250,000

114 1 112 47 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,250,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,350,000

214 1 112 47 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 450,000

258 1 112 47 MADERA 4,000,000

260 1 112 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,500,000

284 1 112 47 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 800,000

286 1 112 47 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 600,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 300-00 9,600,000

PROGRAMA 303-00

CONSERVACION VIAL POR ADMINISTRACION

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 26,149,000

252 27 212 47 CEMENTO 12,000,000

259 27 212 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 14,149,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 303-00 26,149,000

PROGRAMA 305-00

TRANSPORTE TERRESTRE

1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,100,000

128 1 112 47 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,000,000

134 1 112 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,100,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,200,000

206 1 112 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 200,000

220 1 112 47 TEXTILES Y VESTUARIOS 4,000,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 305-00 6,300,000

PROGRAMA 308-00

AREA ADMINISTRATIVA

1 SERVICIOS NO PERSONALES 12,474,776

114 1 112 47 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 120,000

172 1 112 47 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 7,200,000

174 1 112 47 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 242,251

182 1 112 47 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 4,000,000

199 1 112 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 912,525

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 296,014

270 1 112 47 REPUESTOS140,000

282 1 112 47 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 140,000

286 1 112 47 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 16,014

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,168,384

350 27 221 47 EQUIPO EDUCACIONAL. 300,000

390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 1,868,384

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 308-00 14,939,174

PROGRAMA 309-00

INFRAESTRUCTURA VIAL POR

CONTRATO

1 SERVICIOS NO PERSONALES 127,000,000

184 27 212 47 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 127,000,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 309-00 127,000,000

LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA 309-00

DIRECCION Y SUPERVISION 127,000,000

099 GASTOS VARIOS 127,000,000

TOTAL LISTA DE OBRAS

PROGRAMA309-00 127,000,000

PROGRAMA 312-01

EDIFICACIONES NACIONALES POR ADMINISTRACION

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,000,000

174 1 211 20 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,100,000

254 1 211 20 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 3,000,000

259 1 211 20 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,000,000

286 1 211 20 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 100,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA

312-01 5,100,000

PROGRAMA 312-02

CONSTRUCCION EDIFICACIONES

NACIONALES POR CONTRATO

5 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 15,000,000

510 27 211 20 EDIFICIOS 15,000,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 312-02 15,000,000

LISTA DE OBRAS DEL PROYECTO 312-02

OBRAS POR CONTRATO 15,000,000

055 COL. LA VIRGEN (SARAPIQUI-LA VIRGEN 0078,54-1 BSS) 15,000,000

TOTAL LISTA DE OBRAS PROYECTO 312-02 15,000,000

PROGRAMA 313-00

AREA DE VIALIDAD

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,500,000

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL. DESCENTR 15,500,000

200 1 132 47 FUNDACION DE LA U.C.R. PARA LA

INVESTIGACION (FUNDEVI) 15,500,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 313-00 15,500,000

PROGRAMA 315-00

AUDITORIA

1 SERVICIOS NO PERSONALES 295,000

134 1 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 195,000

174 1 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 100,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 315-00 295,000

TOTAL REBAJA DEL TITULO 112

MINIST. DE OBRAS PUBL. Y TRANSP 219,883,174

TITULO 113

PROGRAMA 580-00

DIRECCION Y ADMINISTRACION

1 SERVICIOS NO PERSONALES 7,000,000

114 1 112 20 IMPRESION, ENCUADERN. Y OTROS 7,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,000,000

204 1 112 20 DIESEL 1,000,000

214 1 112 20 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,000,000

220 1 112 20 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,000,000

232 1 112 20 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,000,000

282 1 112 20 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000,000

286 1 112 20 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,000,000

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 23,000,000

238 1 132 20 CONVENIO MEP-UNIVERSIDAD DE

HARVARD PROGRAMA WORD

TEACH CED.JUR.3-002-125712 23,000,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 580-00 38,000,000

PROGRAMA 581-00

DIVISION DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EDUCATIVO

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 900,000

232 1 112 20 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 500,000

286 1 112 20 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 400,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 581-00 900,000

PROGRAMA 582-00

DIVISION DE DESARROLLO CURRICULAR

1 SERVICIOS NO PERSONALES 450,000

114 1 112 20 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 450,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 700,000

214 1 112 20 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 200,000

232 1 112 20 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 500,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA

582-00 1,150,000

PROGRAMA 584-00

CENTRO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 SERVICIOS NO PERSONALES 800,000

199 1 112 20 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 800,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000

270 1 112 20 REPUESTOS 800,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 584-00 1,600,000

PROGRAMA 585-00

CENTRO NACIONAL DE DIDACTICA

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000

282 1 112 20 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000

286 1 112 20 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 300,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 585-00 800,000

PROGRAMA 586-00

ALIMENTACION Y NUTRICION DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000

270 1 112 20 REPUESTOS 500,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 586-00 500,000

TOTAL REBAJA DEL TITULO 113

MINIST. DE EDUCACION PUBLICA 42,950,000

TITULO 115

PROGRAMA 700-00

ADMINISTRACION CENTRAL

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 374,999

633 SUBVENC. A INSTIT. DE CARIDAD 374,999

214 1 131 23 HERMANITAS DE LA ASUNCION

CED.JUR.3-010-045148 374,999

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 700-00 374,999

PROGRAMA 703-00

INSPECCION LABORAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 100,000

114 1 112 24 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 100,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 900,000

220 1 112 24 TEXTILES Y VESTUARIOS 200,000

232 1 112 24 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 100,000

234 1 112 24 IMPRESOS Y OTROS 300,000

282 1 112 24 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000

286 1 112 24 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 100,000

299 1 112 24 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 703-00 1,000,000

PROGRAMA 707-00

PLANIFICACION DEL EMPLEO

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,000,000

134 1 112 24 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,000,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 707-00 1,000,000

PROGRAMA 720-00

AUDITORIA

1 SERVICIOS NO PERSONALES 250,000

172 1 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 100,000

174 1 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 150,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 75,000

254 1 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 25,000

258 1 112 10 MADERA 25,000

260 1 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 25,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 225,000

340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 100,000

350 27 221 10 EQUIPO EDUCACIONAL. 25,000

390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 100,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 720-00 550,000

TOTAL REBAJA DEL TITULO 115

MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. 2,924,999

TITULO 117

PROGRAMA 750-00

ADMINISTRACION CENTRAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,800,000

114 1 112 28 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,800,000

134 1 112 28 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 300,000

142 1 112 28 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 100,000

172 1 112 28 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 300,000

174 1 112 28 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 300,000

182 1 112 28 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,010,000

212 1 112 28 MEDICINAS 50,000

214 1 112 28 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 650,000

220 1 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000

232 1 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 260,000

234 1 112 28 IMPRESOS Y OTROS 300,000

240 1 112 28 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 200,000

252 1 112 28 CEMENTO 150,000

258 1 112 28 MADERA 250,000

260 1 112 28 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 150,000

282 1 112 28 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200,000

284 1 112 28 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 150,000

286 1 112 28 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 600,000

290 1 112 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 500,000

299 1 112 28 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 250,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 750-00 7,810,000

PROGRAMA 753-00

GESTION Y DESARROLLO CULTURAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 4,522,000

112 1 112 28 INFORMACION Y PUBLICIDAD 250,000

134 1 112 28 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 300,000

172 1 112 28 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 100,000

174 1 112 28 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 120,000

199 1 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,752,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,396,000

214 1 112 28 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 300,000

220 1 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS 200,000

232 1 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 250,000

234 1 112 28 IMPRESOS Y OTROS 250,000

254 1 112 28 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 50,000

258 1 112 28 MADERA 50,000

259 1 112 28 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 100,000

270 1 112 28 REPUESTOS 50,000

282 1 112 28 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 50,000

286 1 112 28 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 200,000

290 1 1 12 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,796,000

299 1 1 12 28 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 100,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,001,700

603 1 131 28 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 65,000

606 1 131 28 PREMIOS 1,936,700

(LEY Nº 7345 DE 14/6/93)

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 753-00 9,919,700

PROGRAMA 754-01

SERVICIOS Y CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,381,000

172 1 112 28 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 231,000

199 1 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,150,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 244,200

286 1 112 28 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 244,200

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 620,000

310 27 221 28 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 620,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 754-01 2,245,200

PROGRAMA 754-02

PROYECTO CONTRUCCION DE BIBLIOTECAS

1 SERVICIOS NO PERSONALES 38,600,000

182 1 211 28 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 38,600,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA

754-02 38,600,000

LISTA DE OBRAS DEL PROYECTO 754-02

OBRAS POR CONTRATO 38,600,000

003 MANTENIMIENTO Y REPARACION

DE BIBLIOTECAS PUBLICAS EXIS-

TENTES 38,600,000

TOTAL LISTA DE OBRAS PROYECTO 754-02 38,600,000

TOTAL REBAJA DEL TITULO 117

MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP. 58,574,900

TITULO 119

PROGRAMA 781-00

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,500,000

150 1 112 19 SEGUROS 2,000,000

174 1 112 19 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 500,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,300,000

232 1 112 19 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 500,000

234 1 112 19 IMPRESOS Y OTROS 750,000

284 1 112 19 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 50,000

4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 23,650,000

490 27 235 19 OTROS DESEMBOLSOS FINANCIEROS 23,650,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500,000

603 1 131 19 AYUD. ECON. SEGUN PROG. CAP.

APREN 500,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 781-00 27,950,000

TOTAL REBAJA DEL TITULO 119

MINIST. DE JUSTICIA Y GRACIA 27,950,000

TITULO 123

PROGRAMA 810-00

ADMINISTRACION CENTRAL

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,250,000

602 1 131 25 PRESTACIONES LEGALES 13,250,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 810-00 13,250,000

TOTAL REBAJA DEL TITULO 123

MINIS.VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS 13,250,000

TITULO 127

PROGRAMA 860-00

ADMINISTRACION CENTRAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,500,000

114 1 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,000,000

172 1 112 10 MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OFI 500,000

199 1 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,000,000

602 1 131 10 PRESTACIONES LEGALES 3,000,000

603 1 131 10 AYUD. ECON. SEGUN PROG. CAP.

APREN 1,000,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 860-00 7,500,000

PROGRAMA 861-00

PLANIFICACION Y COORDINACION ECONOMICA Y SOCIAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,700,000

114 1 112 10 IMPRESION, ENCUADERN. Y OTROS 500,000

172 1 112 10 MANTEN. Y REPAR. MOBIL.Y EQ. OFI 1,200,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA

861-00 1,700,000

TOTAL REBAJA DEL TITULO 127

MINIST. DE PLANIF. NAC. Y POL. ECO 9,200,000

TITULO 129

PROGRAMA 882-00

DESARROLLO FORESTAL

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 481,000,000

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 481,000,000

215 27 242 42 FONAFIFO (FONDO NACIONAL DE

FINANCIAM. FORESTAL (PARA DAR

CUMPLIMIENTO A LA LEY 7575,

ARTICULO 47 INCISO A ) 481,000,000

TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA 882-00 481,000,000

TOTAL REBAJA DEL TITULO 129

MINIST. DE AMBIENTE Y ENERGIA 481,000,000

TOTAL REBAJA 905,353,373

TITULO 104

PROGRAMA 022-00

SERVICIO CIVIL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,600,000

102 1 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 3,600,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 022-00 3,600,000

TOTAL AUMENTO DEL TITULO 104

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 3,600,000

TITULO 106

PROGRAMA 045-00

ADMINISTRACION CENTRAL

0 SERVICIOS PERSONALES 2,000,000

060 1 111 10 SOBRESUELDOS 2,000,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 10,000,000

330 1 221 10 EQUIPO DE TRANSPORTE. 10,000,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 045-00 12,000,000

TOTAL AUMENTO DEL TITULO 106

MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC. 12,000,000

TITULO 107

PROGRAMA 080-00

ADMINISTRACION CENTRAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,000,000

112 1 112 11 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,455,300

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 8,455,300

258 1 133 19 ORGANIZACION DE LOS ESTADOS A-

MERICANOS (OEA). (FONDO REGULAR) CED.JUR.3-003-0420201-4 8,455,300

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 080-00 9,455,300

TOTAL AUMENTO DEL TITULO 107

MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO 9,455,300

TITULO 108

PROGRAMA 090-00

ADMINISTRACION CENTRAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,000,000

134 1 112 14 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 500,000

172 1 112 14 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 500,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 090-00 1,000,000

PROGRAMA 092-00

DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 11,300,000

102 1 112 14 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 500,000

134 1 112 14 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 800,000

174 1 112 14 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 10,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,700,000

270 1 112 14 REPUESTOS 3,700,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 092-00 15,000,000

PROGRAMA 093-00

CENTRO DE INFORMACION POLICIAL

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,250,000

240 1 112 14 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,250,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 093-00 1,250,000

TOTAL AUMENTO DEL TITULO 108

MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. 17,250,000

TITULO 109

PROGRAMA 110-00

ADMINISTRACION CENTRAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,000,000

172 1 112 12 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,000,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 110-00 3,000,000

PROGRAMA 115-00

CONTABILIDAD NACIONAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,100,000

199 1 112 12 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,100,000

(PAGO SERVICIO VIGILANCIA Y

COMPRA LINEAS TELEFONICAS)

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 115-00 1,100,000

PROGRAMA 121-00

PRESUPUESTO NACIONAL

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 300,000

220 1 112 12 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 700,000

390 1 221 12 EQUIPOS VARIOS 700,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 121-00 1,000,000

TOTAL AUMENTO DEL TITULO 109

MINISTERIO DE HACIENDA 5,100,000

TITULO 111

PROGRAMA 217-00

AREA DE NORMAS Y UNIDADES DE MEDIDA

1 SERVICIOS NO PERSONALES 875,000

174 1 112 15 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 815,000

199 1 112 15 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 60,000

(ADQUISICION LINEAS TELEFONICAS)

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 217-00 875,000

PROGRAMA 222-00

AREA FOMENTO INDUSTRIAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,340,000

172 1 112 46 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,340,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 222-00 1,340,000

TOTAL AUMENTO DEL TITULO 111

MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO 2,215,000

TITULO 112

PROGRAMA 300-00

ADMINISTRACION SUPERIOR

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,200,000

134 1 112 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,200,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,400,000

240 1 112 47 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 250,000

254 1 112 47 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 4,150,000

259 1 112 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 4,000,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 300-00 9,600,000

PROGRAMA 303-00

CONSERVACION VIAL POR ADMINISTRACION

0 SERVICIOS PERSONALES 14,149,000

060 27 212 47 SOBRESUELDOS 14,149,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 12,000,000

144 27 212 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 12,000,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 303-00 26,149,000

PROGRAMA 305-00

TRANSPORTE TERRESTRE

1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,500,000

182 1 112 47 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 3,000,000

199 1 112 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 500,000

(PARA COMPRA DE PERSIANAS)

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 600,000

259 1 112 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 600,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,200,000

310 1 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,200,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 305-00 6,300,000

PROGRAMA 308-00

AREA ADMINISTRATIVA

1 SERVICIOS NO PERSONALES 715,000

134 1 112 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 715,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 60,000

240 1 112 47 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 60,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,164,173

310 1 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 7,995,789

310 27 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,068,384

330 1 221 47 EQUIPO DE TRANSPORTE. 4,000,000

340 27 221 47 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 100,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 308-00 14,939,173

PROGRAMA 309-00

INFRAESTRUCTURA VIAL POR CONTRATO

1 SERVICIOS NO PERSONALES 60,000,000

162 27 212 47 CONSULTORIAS 60,000,000

(PARA ESTUDIO Y DISEÑO DEL

PUENTE RIO TEMPISQUE)

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 67,000,000

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 67,000,000

200 27 242 47 COMISION NACIONAL DE EMER-

GENCIA (PARA FINANCIAR ORDEN

DE MODIFIC. Nº 5, Y PARA PROY.

PUENTE SOBRE RIO TORRES) 67,000,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 309-00 127,000,000

LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA 309-00

DIRECCION Y SUPERVISION 127,000,000

099 GASTOS VARIOS 127,000,000

TOTAL LISTA DE OBRAS PROGRAMA309-00 127,000,000

PROGRAMA 312-01

EDIFICACIONES NACIONALES POR ADMINISTRACION

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 5,100,000

330 1 221 20 EQUIPO DE TRANSPORTE. 5,000,000

390 1 221 20 EQUIPOS VARIOS 100,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 312-01 5,100,000

PROGRAMA 312-02

CONSTRUCCION EDIFICACIONES NACIONALES POR CONTRATO

5 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y

MEJORAS 15,000,000

510 27 211 20 EDIFICIOS 15,000,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 312-02 15,000,000

LISTA DE OBRAS DEL PROYECTO 312-02

OBRAS POR CONTRATO 15,000,000

068 ESCUELA COLONIA ISIDRE¥A

SN.ISIDRO DE HEREDIA 6,000,000

069 COLEGIO EL CARMEN DE ALAJUELA 9,000,000

TOTAL LISTA DE OBRAS PROYECTO 312-02 15,000,000

PROGRAMA 313-00

AREA DE VIALIDAD

1 SERVICIOS NO PERSONALES 500,000

199 1 112 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 500,000

(PAGO VIGILANCIA Y OTROS)

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 15,000,000

310 1 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,000,000

330 1 221 47 EQUIPO DE TRANSPORTE. 5,000,000

390 1 221 47 EQUIPOS VARIOS 5,000,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 313-00 15,500,000

PROGRAMA 315-00

AUDITORIA

1 SERVICIOS NO PERSONALES 100,000

199 1 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 100,000

(VIGILANCIA Y OTROS)

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 195,000

214 1 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 150,000

234 1 112 10 IMPRESOS Y OTROS 20,000

286 1 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 25,001

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 315-00 295,001

TOTAL AUMENTO DEL TITULO 112

MINIST. DE OBRAS PUBL. Y TRANSP. 219,883,174

TITULO 113

PROGRAMA 580-00

DIRECCION Y ADMINISTRACION

1 SERVICIOS NO PERSONALES 9,700,000

102 1 112 20 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 4,750,000

174 1 112 20 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 2,550,000

199 1 112 20 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,400,000

(PAGO DE MARCHAMOS)

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,300,000

202 1 112 20 GASOLINA 5,300,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,000,000

631 SUBVENCIONES A INSTIT. EDUCAC. 23,000,000

238 1 131 20 ASOCIACION DE ENSE¥ANZA MUN-

DIAL (PROGRAMA WORD TEACH)

CED.JUR.3-002-125712 23,000,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 580-00 38,000,000

PROGRAMA 581-00

DIVISION DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EDUCATIVO

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 900,000

202 1 112 20 GASOLINA. 900,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 581-00 900,000

PROGRAMA 582-00

DIVISION DE DESARROLLO CURRICULAR

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,150,000

134 1 112 20 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,000,000

174 1 112 20 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 150,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 582-00 1,150,000

PROGRAMA 584-00

CENTRO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,600,000

134 1 112 20 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 800,000

174 1 112 20 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 800,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 584-00 1,600,000

PROGRAMA 585-00

CENTRO NACIONAL DE DIDACTICA

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000

202 1 112 20 GASOLINA. 800,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 585-00 800,000

PROGRAMA 586-00

ALIMENTACION Y NUTRICION DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE

1 SERVICIOS NO PERSONALES 500,000

174 1 112 20 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 500,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 586-00 500,000

TOTAL AUMENTO DEL TITULO 113

MINIST. DE EDUCACION PUBLICA 42,950,000

TITULO 115

PROGRAMA 700-00

ADMINISTRACION CENTRAL

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 374,999

633 SUBVENC. A INSTIT. DE CARIDAD 374,999

214 1 131 23 TEMPORALIDADES DE LA IGLESIA

(PARA HERMANAS DE LA ASUNCION)

CED.JUR.3-010-045148 374,999

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 700-00 374,999

PROGRAMA 703-00

INSPECCION LABORAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,000,000

182 1 112 24 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,000,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 703-00 1,000,000

PROGRAMA 707-00

PLANIFICACION DEL EMPLEO

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,000,000

182 1 112 24 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,000,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 707-00 1,000,000

PROGRAMA 720-00

AUDITORIA

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 325,000

214 1 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 225,000

234 1 112 10 IMPRESOS Y OTROS 100,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 225,000

310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 225,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 720-00 550,000

TOTAL AUMENTO DEL TITULO 115

MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. 2,924,999

TITULO 117

PROGRAMA 750-00

ADMINISTRACION CENTRAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 7,810,000

112 1 112 28 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,000,000

162 1 112 28 CONSULTORIAS 810,000

(ASESORIAS PRESUPUESTARIAS)

199 1 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,000,000

(REAJUSTES TARIFAS SERVICIOS VIGILANCIA)

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 750-00 7,810,000

PROGRAMA 753-00

GESTION Y DESARROLLO CULTURAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 8,490,000

106 1 112 28 OTROS ALQUILERES 1,493,000

114 1 112 28 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 5,052,000

124 1 112 28 SERVICIO DE CORREOS 160,000

144 1 112 28 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,505,000

162 1 112 28 CONSULTORIAS 280,000

(CONTRATOS INVESTIGADORES Y CURADORES)

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,429,700

240 1 112 28 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,429,700

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 753-00 9,919,700

PROGRAMA 754-01

SERVICIOS Y CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS

0 SERVICIOS PERSONALES 505,000

060 1 111 28 SOBRESUELDOS 505,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 430,000

122 1 112 28 TELECOMUNICACIONES 330,000

150 1 112 28 SEGUROS 100,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 690,200

214 1 112 28 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000

254 1 112 28 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 31,000

259 1 112 28 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 159,200

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 620,000

320 27 221 28 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 70,000

350 27 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL. 250,000

390 27 221 28 EQUIPOS VARIOS 300,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 754-01 2,245,200

PROGRAMA 754-02

PROYECTO CONTRUCCION DE BIBLIOTECAS

5 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 38,600,000

510 1 211 28 EDIFICIOS 38,600,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 754-02 38,600,000

LISTA DE OBRAS DEL PROYECTO 754-02

OBRAS POR CONTRATO 38,600,000

002 PARA CUBRIR GASTOS POR REAJUS-

TES Y EXTRAS S/LEYES Nº5501 Y

5518 CORRESP.A LAS CONST.SEÑA-

LADAS EN LOS CODIGOS DE OBRAS

ANTERIORES 13,250,000

004 II ETAPA CONTRUCCION BIBLIO-

TECA PUBLICA DE SAN RAMON 14,600,000

005 III ETAPA CONTRUCCION BIBLIO-

TECA PUBLICA DE GUADALUPE 10,750,000

TOTAL LISTA DE OBRAS PROYECTO 754-02 38,600,000

TOTAL AUMENTO DEL TITULO 117

MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP. 58,574,900

TITULO 119

PROGRAMA 781-00

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,200,000

122 1 112 19 TELECOMUNICACIONES 1,500,000

128 1 112 19 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 100,000

134 1 112 19 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 600,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,100,000

214 1 112 19 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 500,000

254 1 112 19 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 100,000

270 1 112 19 REPUESTOS 1,500,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 23,650,000

310 27 221 19 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 17,650,000

330 27 221 19 EQUIPO DE TRANSPORTE. 4,000,000

390 27 221 19 EQUIPOS VARIOS 2,000,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA 781-00 27,950,000

TOTAL AUMENTO DEL TITULO 119

MINIST. DE JUSTICIA Y GRACIA 27,950,000

TITULO 123

PROGRAMA 810-00

ADMINISTRACION CENTRAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 9,500,000

122 1 112 25 TELECOMUNICACIONES 5,000,000

172 1 112 25 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,500,000

182 1 112 25 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 2,000,000

199 1 112 25 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,000,000

(PAGO SERV. VIGILANCIA)

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 400,000

220 1 112 25 TEXTILES Y VESTUARIOS 200,000

258 1 112 25 MADERA 200,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,800,000

310 1 221 25 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,000,000

340 1 221 25 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 300,000

390 1 221 25 EQUIPOS VARIOS 500,000

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 550,000

819 1 251 80 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES 500,000

(PARA AMORTIZACION PRESTAMO

FONDO DE PREINVERSION DE MIDEPLAN)

829 1 121 80 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. 50,000

(PARA PAGO DE INTERESES SOBRE

PRESTAMO FONDO DE PREINVERSION

DE MIDEPLAN)

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA

810-00 13,250,000

TOTAL AUMENTO DEL TITULO 123

MINIS.VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS 13,250,000

TITULO 127

PROGRAMA 860-00

ADMINISTRACION CENTRAL

1 SERVICIOS NO PERSONALES 7,500,000

162 1 112 10 CONSULTORIAS 625,000

(PARA CONTRAT. EXPERTOS EN

AREAS COORD. ECON. Y SOCIAL)

182 1 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 6,875,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA

860-00 7,500,000

PROGRAMA 861-00

PLANIFICACION Y COORDINACION ECONOMICA Y SOCIAL

0 SERVICIOS PERSONALES 450,000

060 1 111 10 SOBRESUELDOS 450,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,250,000

182 1 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,250,000

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA

861-00 1,700,000

TOTAL AUMENTO DEL TITULO 127

MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO 9,200,000

TITULO 129

PROGRAMA 882-00

DESARROLLO FORESTAL

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 481,000,000

702 27 241 42 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 481,000,000

PARA EL PAGO DE CERTIFICADOS

DE ABONO FORESTAL (CAFS) SEGUN LEY Nº 7575

TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA

882-00 481,000,000

TOTAL AUMENTO DEL TITULO 129

MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA 481,000,000

TOTAL AUMENTO 905,353,373

Artículo 2º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintidós días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA.—La Ministra de Hacienda a. i., Edna Camacho M.—1 vez.—(Solicitud Nº 13554).—C-105000.—(70530).